第一篇：學校財務審計自查報告

審計財務自查報告

根據《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字[201*]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、 基本情況：

xx中學創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。

二、任期內各學期招生情況

201*年秋季招生453人，201*年春季招生434人，201*年秋季招生767人，201*年春季招生730人，201*年秋季招生904人，201*年春季招生920人，201*年秋季招生970人.

三、任期初及任期末資產負債情況。

201*年7月初資產負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。201*年10月末資產負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存(本站向您推薦：Wwww.7334dd.comip流程上進行申報（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮，后因制作需要，將其例入供應商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個品類走完公司內部流程。但

是制作標準無條件按照公司招標價格制作。

4、 洗衣機專柜從去年１２月開始均直接采購總部標準件，因考慮到發(fā)展的長期利益，我

司不顧總部標準件價格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經銷商給以支持。公司并無對廣告公司進行一般展臺制作招標，而是全部采用總部高規(guī)格高標準展臺，采購總部標準件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運通，具體信息詳見附件。

二、 贈品

1、贈品采購的價格均先經領導同意確認某種禮品，然后通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產品的性價比和材質等各方面。并通過對當地或其他銷售公司同類產品采購的報價，然后報至公司財務及產總同意后，按正常招標流程采購。有部分采購贈品由當地采購商采購價格比禮品供應商采購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質或采購能力進行實地考察，再通過對其采購品進行實地驗收來管控。

2、贈品采購有部分延續(xù)08年招標供應商，且不同品類贈品有不同的供應商，并在采購前，通過兩家以上的詢價與市場調研對采購品類進行比價，并通過對非禮品公司也進行過比較。對于贈品采購的價格，從質量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質量或加入分部其他要求，同類型產品在質量或工藝上有所提高，在采購價格上就有可能有偏差，采購過程中報至財務與產總同意執(zhí)行。

三、 物料

1、 物料制作經過了四家以上的廣告商招標，鑒于對物料質量的把控和品德的信任度，最

后在當時只選定**與**各一家供應商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個小區(qū)域則按照公司招標價格，根據制作量的多少與當地實際情況，基本上由經銷商或代理商先行墊付在當地制作，再由銷售公司經審查后付給經銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息，只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。

2、 物料規(guī)格工藝在公司內發(fā)文件上對物料制作的工藝與制作要求對廣告商進行了規(guī)范，

并告知了相關的廣告商，同時下發(fā)了各業(yè)務。各業(yè)務在申報此類申請時，按照公司的統(tǒng)一模板進行相關的申請，經同意后由廣告商根據各業(yè)務申請內容結合物料制作要求進行制作。物料制作與采購價格與制作量的多少有關系，且我公司對廣告商的要求是

包含的服務內容，例如有部分的高空安裝，根據高空安裝的難度來收費；網點的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個旅游城市，在城管、工商的收費的標準上，有些項目對物料的要求與價格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如***、**、**等）。

3、 物料制作資料的提交有提供發(fā)票、制作協(xié)議、明細、照片等相關資料，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請報規(guī)格與數量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時提供招標資料。我分部在招標前有在報廣及電臺等相關媒體發(fā)出通知，并通過對議標等流程并以郵件形式通知意向競標廣告公司，招標時有通過財務、產總、監(jiān)事及相關授權委托人在場的進行投標決定。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。

4、 物料類在招標時也有印刷廠類的通過競標，我司對廣告商的制作要求與時間有嚴格界

定，材質上了也有嚴格要求。印刷廠在某些項目上的制作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項目，且產品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時結合在批量生產時，將印刷類產品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實際制作中，根據批量的制作，再適當的降低廣告商的制作價格。

四、 戶外1+1

1、 戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告，其戶外廣告價格基本上延續(xù)09年的價

格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣告牌，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布，無續(xù)簽廣告牌的價格高于09年的。

2、 續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年

合作，09年簽訂價格為14.3萬,10年簽訂價格為12萬,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺制作協(xié)議，在本著長期合作、互惠互

利的原則下，該廣告商同意以12萬/年的價格為我司發(fā)布，但是制作費用與安裝費用由我司自行承擔。在簽訂戶外廣告時，也在廣告位置周邊地區(qū)進行過位置、價格的比較，根據廣告位置的車流量、人流量及廣告效應，選定位置與價格比性價比最優(yōu)，最后經產總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長期合作出發(fā)，所以在09年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用于旅游或地產類的品牌宣傳，與其他產業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價格相當高，而**城區(qū)則廣告位的數量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價格相對分部其他城市價格較為優(yōu)惠。

3、 我司選定廣告位置主要集中于**、**、**區(qū)域，**、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價格，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價格根據廣告位置地段與面積大小價格不一樣，經銷售公司董事長與產總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報帳流程申請，價格參考為因當地為旅游城市，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價格稍高，故整體價格有可能比同等城市價格稍高。

以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質也導致出現(xiàn)專業(yè)能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領導管制及人管人的現(xiàn)象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進內部管控體系，但更需要總部領導的監(jiān)督和指導。希望總部領導綜合實地原因，考慮地域素質與特點，對相關內容酌情調查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！

**分部整理匯報二０一*年*月*日

第五篇：201*全面審計自查報告

【愛文庫】核心用戶上傳

201*全面審計自查報告 棗強縣審計局201*年度審計工作

自檢自查報告

201*年，審計工作在省、市審計機關及縣委、政府的領導和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實黨的十七大、十七屆四中、五中全會及中央、省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞中心，始終堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，著力推進審計工作發(fā)展；以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為先導, 著力創(chuàng)新審計理念、機制和方法；以加強審計軟環(huán)境建設和貫徹落實效能政府四項制度為契機，切實轉變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執(zhí)法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監(jiān)督，為全縣經濟社會的發(fā)展發(fā)揮了積極作用�，F(xiàn)將我局201*年9月份以前的重點工作及主要業(yè)務工作自檢自查報告如下：

一、201*年審計工作目標完成情況

201*年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執(zhí)行審計12項、專項資金審計1項、任中審計1

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項，財務收支審計1項。審計共查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額萬元，審計決定處理應上交財政 萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發(fā)揮了應有的作用。

（一）圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。

按審計法規(guī)定完成對本級預算執(zhí)行審計12項，查出違規(guī)金額898.9558萬元，審計處理應上交財政11.3萬元，已上交財政11.3萬元。已還源渠道資金30萬元，已調帳處理金額13.1237萬元。

（二）對1個行政事業(yè)單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規(guī)金165.0488萬元，審計決定處理應上交財政0.1萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規(guī)范等問題，為促進各級財政實現(xiàn)“保運轉、保穩(wěn)定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監(jiān)督預算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

（三）對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規(guī)金額91.7413萬元，審計處理應上交財政0.5萬元，已上交財政0.5萬元。

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（四）對人事勞動和社會保障局再就業(yè)專項資金進行了審計，沒有查出違規(guī)金額。

（五）圍繞政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現(xiàn)在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。

（六）做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。

二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創(chuàng)新發(fā)展。

（一）以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創(chuàng)新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現(xiàn)在做起，認真履行審計監(jiān)督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋頭苦干在前、開拓創(chuàng)新在前”，不斷推動審計工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計良好形象。

（二）以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執(zhí)法業(yè)務培訓，著力提高審計質量和執(zhí)法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執(zhí)法、金審工程、審計業(yè)務

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和政治理論學習等培訓。全局20余名審計人員全部通過審計署oa與ao的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執(zhí)法水平、審計工作的規(guī)范化建設有了新的提高，進一步推進現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）和審計管理系統(tǒng)（oa）的運用，對促進審計工作規(guī)范化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發(fā)揮了積極作用。

（三）以創(chuàng)建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業(yè)務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創(chuàng)建活動。

（四）以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn)，

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形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。

三、審計工作中存在的主要問題和困難

審計工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：

（一）審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突

出。尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業(yè)技術人才、工程建設專業(yè)人員和計算機專業(yè)技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無法及時完成，盡快出具審計報告。

（二）績效審計需加快發(fā)展。審計監(jiān)督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監(jiān)督，最終目的要體現(xiàn)在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創(chuàng)新。

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（三）審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業(yè)性強、工作責任大。隨著形勢和任務的發(fā)展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執(zhí)法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今后工作中認真加以解決。

在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業(yè)務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優(yōu)經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現(xiàn)“審計隊伍職業(yè)化、機關建設標準化、制度規(guī)范體系化、基礎設施現(xiàn)代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發(fā)展盡職盡責。

棗強縣審計局

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