第一篇：效能監(jiān)察自查報告

廣西佛子玻璃有限責(zé)任公司

效能監(jiān)察自查報告

近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局開展效能監(jiān)察工作，不斷完善制度建設(shè)，強化規(guī)范管理，提升隊伍素質(zhì)，緊緊圍繞財務(wù)管理、產(chǎn)品銷售和物資采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，層層把關(guān)，堅決杜絕違規(guī)現(xiàn)象和腐敗漏洞問題的發(fā)生。

根據(jù)集團公司紀(jì)律檢查委員會《關(guān)于開展企業(yè)效能監(jiān)察工作督促監(jiān)察的通知》文件要求，公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)將效能監(jiān)察自查工作匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立效能監(jiān)察自查小組。

本著為公司降成本、增效益、保廉潔、促發(fā)展的原則，為達到企業(yè)科學(xué)發(fā)展、人員清正廉潔的目標(biāo)，特成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)工作小組。

領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：何明明

成員：李正旺李飚陸裕志

工作小組：組長：李章密

成員：劉堅張曉軍

二、日常工作效能監(jiān)察開展情況

1.適時適度地不斷完善、更新管理制度。

2.切實做到黨務(wù)、政務(wù)公開化，接受廣大員工的監(jiān)督。

3.黨政領(lǐng)導(dǎo)、一般干部職工做到了清正廉潔，無腐敗現(xiàn)象。

4.制定了明確的崗位職責(zé)，涉及面廣，上至公司領(lǐng)導(dǎo)下至車間一線操作工都明確規(guī)定了工作職責(zé)，并嚴(yán)格按此職責(zé)開展工作。

5.每天各部門通過qq群公布各自工作進展情況，起到很好的溝通、聯(lián)系

和相互監(jiān)督的作用。

6.今年上半年，委托軟件公司重新設(shè)計公司內(nèi)部下單-生產(chǎn)-發(fā)貨的軟件程序，將生產(chǎn)軟件流程更加完整，過程更加細(xì)化。

三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察開展情況

（一）財務(wù)管理

1.不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時適度的更新管理制度，使其適應(yīng)公司科學(xué)發(fā)展的要求。

如：報賬嚴(yán)格按照“財務(wù)報銷管理制度”和“差旅費及業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定”等制度來開展，層層審核，從報賬人到部門主管到財務(wù)總監(jiān)到公司領(lǐng)導(dǎo)，最后報賬時財務(wù)進行復(fù)審工作，這些環(huán)節(jié)缺一不可，否則不予報賬。

2.落實上級精神，全面開展了“小金庫”專項治理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，不斷加強內(nèi)部控制力度，通過將工作情況公開化、透明化方式，接受廣大員工的監(jiān)督，并按時按要求向集團匯報階段工作，建立了防治“小金庫”的長效機制。到目前為止，我們公司沒有發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”問題。

（二）物資采購

1.制定采購計劃單。公司供應(yīng)部一接到新的產(chǎn)品銷售合同，就根據(jù)合同中產(chǎn)品所需的原片規(guī)格及數(shù)量等信息查庫存，再結(jié)合客戶所需玻璃產(chǎn)品的時間，制定采購原片量。然后通過咨詢多家供應(yīng)商原片價格，確定采購哪家的原片。最后形成采購計劃單，呈報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行采購。

2.簽訂采購合同，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室見領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字方可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規(guī)格、數(shù)量、單價以及本次采購費用總計。供應(yīng)部根據(jù)合同要求及時填寫“匯款申請表”，在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理及財務(wù)副總監(jiān)簽字通過，財務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的采購合同和匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關(guān)，很好的起到了效能監(jiān)察的作用。

（三）產(chǎn)品銷售

1.產(chǎn)品定價。公司成立了產(chǎn)品定價小組，主要成員有公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部、營銷部、辦公室和供應(yīng)部等部門主管。根據(jù)玻璃原片價格變動、玻璃產(chǎn)品市場變化等多方面因素，適時召開產(chǎn)品定價會，討論研究決定公司產(chǎn)品的新定價。會后，由辦公室將定價做成報價表，再經(jīng)定價小組成員一一簽字確認(rèn)，方可實行新的產(chǎn)品報價。

2.簽訂產(chǎn)品銷售合同。訂單量在300㎡以內(nèi)的合同，經(jīng)營銷部部門主管簽字，主管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部、財務(wù)部和辦公室等部門進行一一評審，各部門評審全部通過，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可簽訂。

3.關(guān)于貨款回籠。跟單員根據(jù)合同規(guī)定付款時間，及時與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務(wù)處會每月根據(jù)發(fā)貨及貨款回籠情況更新監(jiān)控表，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。法務(wù)處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時聯(lián)系客戶，了解情況，也會適時直接與客戶聯(lián)系，催其還款。根據(jù)監(jiān)控表，對于長時間未支付貨款的客戶，先發(fā)催款函（限多少天內(nèi)支付），到時未付的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究同意，公司法務(wù)處將采取法律手段處理。

四、公司效能監(jiān)察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認(rèn)真做好本次效能監(jiān)察項目的組織協(xié)調(diào)和自查工作。針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經(jīng)營管理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的文件進行抽查式效能監(jiān)察自查工作。

1.財務(wù)管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看報表，沒有發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。

2.物資采購方面抽取了7月份簽訂的一份采購合同，采購計劃單等各項手

續(xù)齊全，且采購合理。

3.產(chǎn)品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內(nèi)容都是嚴(yán)格按照程序做的，且沒有損害公司的利益。

五、存在的問題

1.公司對效能監(jiān)察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監(jiān)察工作不夠了解，認(rèn)為可有可無。

2.效能監(jiān)察工作納入企業(yè)管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監(jiān)察工作還是空白，急需建立與加強。

3.從事效能監(jiān)察人員都非專職，自身的能力素質(zhì)亟待提高，監(jiān)察沒有達到透過現(xiàn)象看本質(zhì)的地步，導(dǎo)致監(jiān)察工作不深。

廣西佛子玻璃有限責(zé)任公司

201*年9月25日

第二篇：效能監(jiān)察自查報告

****效能監(jiān)察自查報告

****項目部認(rèn)真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，201*年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認(rèn)真貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務(wù)的實現(xiàn)，全面落實集團公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。

現(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門效能監(jiān)察自查開展情況

根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認(rèn)真開展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負(fù)責(zé)人及班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人對所管理職責(zé)范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認(rèn)真進行自查。自查的重點是各項安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，工作是否達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導(dǎo)班子及各個部門負(fù)責(zé)人都能夠認(rèn)真履行職責(zé)，沒有不作為，消極應(yīng)付、失職瀆職等行為。

以下為領(lǐng)導(dǎo)及各部門的崗位職責(zé)履行自查情況報告：

1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)項目部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向項目部員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目標(biāo)、指標(biāo)的制定；核準(zhǔn)項目部的機構(gòu)設(shè)臵、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負(fù)責(zé)項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外關(guān)系的緊密聯(lián)系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作，管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作；分管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設(shè)計》，組織圖紙復(fù)核和一般設(shè)計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。

3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴(yán)格控制了工程機械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，

審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴(yán)格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。

4、技術(shù)室：全面負(fù)責(zé)項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設(shè)計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術(shù)交底報告；負(fù)責(zé)施工圖的復(fù)核審查、發(fā)送、保管和整理，組織技術(shù)交底會議；負(fù)責(zé)項目施工過程中臨時、輔助設(shè)施等的設(shè)計；撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技術(shù)鑒定會議；負(fù)責(zé)項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流工作；及時的完成了項目部領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務(wù)采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負(fù)責(zé)hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負(fù)責(zé)好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負(fù)責(zé)編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計劃和程序，并實施應(yīng)急演練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工管理，并對重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進行控制；負(fù)責(zé)材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標(biāo)識進行控制；負(fù)責(zé)采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)項目部能耗的統(tǒng)計工作。

7、質(zhì)檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、檔案管理制度；執(zhí)行公司、項目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系； 配合上級主管機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)

問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預(yù)防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客觀評定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗工作和狀態(tài)的標(biāo)識，負(fù)責(zé)檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制。

8、綜合辦公室：負(fù)責(zé)項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培訓(xùn)計劃，建立培訓(xùn)檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作；負(fù)責(zé)接待和處理來信、來訪工作；負(fù)責(zé)項目部汽車的調(diào)配管理工作；負(fù)責(zé)項目部印章的保管與使用；負(fù)責(zé)項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管理體系工作。

9、試驗室：負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構(gòu)件；負(fù)責(zé)試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng)計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢測和實驗水平。負(fù)責(zé)試驗設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。

10、機材室：負(fù)責(zé)材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原材料的產(chǎn)品標(biāo)識進行控制；負(fù)責(zé)采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設(shè)備臺帳、填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。

11、測量組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工測量工作；對測量設(shè)備進行管理，建立測量設(shè)備臺帳；負(fù)責(zé)測量設(shè)備的使用、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。

12、安全部：負(fù)責(zé)項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計劃和程序，并實施應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教育；對現(xiàn)場施工重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進行控制；負(fù)責(zé)安全管理系統(tǒng)運用、管理及維護；負(fù)責(zé)項目部勞動保護用品的管理。

二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規(guī)定》及有關(guān)要求做好用工管理

有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并非公司內(nèi)部

員工的人員，數(shù)量大，來源復(fù)雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風(fēng)險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應(yīng)的協(xié)議予以明確，防范非勞動關(guān)系被認(rèn)定為勞動關(guān)系所帶來的法律風(fēng)險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務(wù)公司，依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。

對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù)自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務(wù)、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務(wù)派遣用工手續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè)在經(jīng)過嚴(yán)格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發(fā)展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系與公司的核心競爭力。

三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，具備較高的工作責(zé)任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細(xì)選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。

項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1. 符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求；

2. 符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn)，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1. 有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；

2. 有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；

3. 產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求；

4. 設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖；

5. 實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號、批準(zhǔn)日期和有效期限。

在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學(xué)、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認(rèn)可。

項目辦負(fù)責(zé)人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、項目財務(wù)管理

為明確財務(wù)責(zé)權(quán)，健全財務(wù)制度，特設(shè)立工程項目財務(wù)管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設(shè)施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認(rèn)后進行結(jié)算，并通過公司財務(wù)部進行結(jié)算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構(gòu)配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。

1. 外購材料費。各種材料的購買均應(yīng)先做好采購計劃，做出預(yù)算并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設(shè)材料的購買，均應(yīng)與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。

2. 采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務(wù)部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負(fù)責(zé)人按工程項目預(yù)算進行核批后，憑項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預(yù)

算部分，須由該單體工程負(fù)責(zé)人向經(jīng)理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。

臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設(shè)施費用由工程部負(fù)責(zé)人按工程項目預(yù)算進行核批后，各單體工程憑項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的相關(guān)原始憑證進行核銷。超出工程項目預(yù)算部分，須由該單體工程負(fù)責(zé)人向經(jīng)理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn)。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預(yù)算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當(dāng)前配臵狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購臵的，應(yīng)由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購臵。各單體工程項目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務(wù)部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理條例執(zhí)行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通費用，財務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預(yù)算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購臵及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信費用（手

機、固話、上網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務(wù)部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額進行核批后，以經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進行核銷。

各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務(wù)制度辦理報銷手續(xù)。

六、制度管理

項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務(wù)。

通過落實管理機構(gòu)的職責(zé)，達到機構(gòu)落實、職責(zé)分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，(請幫助宣傳好范文 網(wǎng)www.7334dd.com)使項目部管理程序化、制度化和科學(xué)化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標(biāo)的實現(xiàn)。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀(jì)律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴(yán)格按照項目部制定的規(guī)章制度，沒有出現(xiàn)違反制度的情況。

七、總結(jié)

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標(biāo)任務(wù)艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責(zé)顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中三標(biāo)項目的效能得到一定程度的改進和提高。

第三篇：施工管理效能監(jiān)察自查報告

施工管理效能監(jiān)察自查報告

為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現(xiàn)場管理，促進各項施工任務(wù)的實現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監(jiān)察工作。

一、 施工管理效能監(jiān)察工作

為確保專項效能監(jiān)察工作的實效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統(tǒng)一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結(jié)階段（11月1日—12月1日）。

二、施工管理效能監(jiān)察工作自查情況：根據(jù)要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：

1、監(jiān)督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴(yán)格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理要求執(zhí)行，能按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進行施工。

2、監(jiān)督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認(rèn)證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認(rèn)證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個方面對項目工程進行監(jiān)督檢查，確保認(rèn)證工作在公路版塊順利通過認(rèn)證，并保證項目工程嚴(yán)格按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)則施工。

3、監(jiān)督檢查施工項目部制度建設(shè)情況。項目部制定了各項規(guī)章 1

制度。即：《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責(zé)任制》、《現(xiàn)場管理制度》、《班組安全建設(shè)實施細(xì)則》，在工程建設(shè)過程中我們嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度。

4、材料管理方面，材料采購人員根據(jù)工程計劃的需求和預(yù)算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優(yōu)價廉就近的原則進行采購，嚴(yán)格按照物資出入庫手續(xù)進行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質(zhì)量。

現(xiàn)場施工設(shè)備實行單機專人負(fù)責(zé)管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。

5、監(jiān)督檢查施工項目部施工進度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴(yán)格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質(zhì)量情況，存在問題及下周計劃安排。201*年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標(biāo)明確，工程質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%，優(yōu)良率達到90%以上。

6、監(jiān)督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對存在問題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復(fù)查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現(xiàn)場安全設(shè)施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，達到了各分項工程零傷亡的目標(biāo)。

三、整改階段：根據(jù)自查情況需要整改的有：

1、進一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。

2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務(wù)。

xxxx年xx月xx日

第四篇：縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局效能監(jiān)察自查報告

市局效能辦：

我局效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組接阜質(zhì)察[201*]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動�，F(xiàn)將自查活動匯報如下：

一、關(guān)于機關(guān)效能情況�；顒娱_展以來，我局機關(guān)及時制定了效能建設(shè)十項制度，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。機關(guān)工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和局政務(wù)公開制度進行。對即辦事項，在服務(wù)對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結(jié)的事項，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書面請示上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在限定時限結(jié)束前書面通知相關(guān)單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負(fù)責(zé)制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認(rèn)真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄�的，對來問訊者，能夠做到主動與有關(guān)部門或有關(guān)工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名;對電話問訊者，告知其相應(yīng)的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。

二、行政執(zhí)法情況�；顒娱_展以來，我局按照國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴(yán)格執(zhí)行“五公開”、“十不準(zhǔn)”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴(yán)格要求，嚴(yán)格責(zé)任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務(wù)人員從9個方面進行了約束�；顒娱_展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無一例行政復(fù)議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關(guān)政風(fēng)評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。

三、源頭監(jiān)管情況。經(jīng)過自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責(zé)任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風(fēng)險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯;執(zhí)法隊伍“三員”建設(shè)待加強;由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導(dǎo)不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求;無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。

四、技術(shù)服務(wù)情況。

活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認(rèn)證認(rèn)可，企業(yè)代碼證、條碼證，標(biāo)準(zhǔn)備案等工作中，嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務(wù)，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務(wù);“預(yù)約上門”服務(wù);“特事特辦、急事快辦”的特例服務(wù)。同時結(jié)合政務(wù)公開工作，將部門職責(zé)、服務(wù)流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事;符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事;在承諾日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務(wù)質(zhì)量有待提高，服務(wù)意識有待進一步加強。

五、廉潔從政情況。活動開展以來，我局嚴(yán)格了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊所簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入目標(biāo)考核，實施一票否決。經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務(wù)過程中無任何違規(guī)違紀(jì)行為。

針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。

特此匯報。

第五篇：業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告

業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告

根據(jù)***電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案， 10月8日開始對公司201*年的業(yè)擴工程進行了自查�，F(xiàn)將主要情況回報如下：

一、自查范圍：

***電業(yè)公司201*年4月至201*年9月年共受理、辦理的業(yè)擴報裝新增業(yè)務(wù)69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業(yè)6臺，容量4230kva；工商業(yè)48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量201*kva。

二、自查內(nèi)容：

（一） 管理職責(zé)與流程方面

業(yè)擴報裝管理職責(zé)明確，營銷部設(shè)立業(yè)擴專責(zé)和業(yè)擴內(nèi)勤各一名，業(yè)擴外勤兩名。專門負(fù)責(zé)全縣的業(yè)擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴流程圖在客戶服務(wù)大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務(wù)宣傳冊，隨時為客戶服務(wù)，向用戶宣傳。業(yè)擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)；業(yè)擴流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關(guān)資料后，其他的事情有業(yè)擴專責(zé)協(xié)調(diào)督促，當(dāng)供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工。整個業(yè)擴報裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務(wù)宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。

（二）用電合同管理方面

用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規(guī)、上級和公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，并能認(rèn)真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴(yán)格、方便查閱。。

（三）業(yè)擴工程效能方面

業(yè)擴工程承諾時限嚴(yán)謹(jǐn)，切實能嚴(yán)格按照業(yè)擴報裝規(guī)定運作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復(fù)。受電工程在開工后，公司業(yè)務(wù)人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達工程現(xiàn)場進行中間檢查，適時發(fā)現(xiàn)問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關(guān)手續(xù)，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。

（四）資金管理方面

各項收費標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)文件規(guī)定，并無自立收費項目、擅自更改收費標(biāo)準(zhǔn)的行為；客戶委托設(shè)計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務(wù)人員規(guī)范管理，�？顚Ｓ�，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴(yán)格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀(jì)行為。

（五）“三不指定”方面

對客戶受電工程建設(shè)提供必要的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)咨詢，設(shè)

置客戶經(jīng)理坐席，備有便于客戶查閱國家電監(jiān)會、國網(wǎng)公司相關(guān)政策的觸摸屏和網(wǎng)站系統(tǒng)。無違反國家相關(guān)政策規(guī)定的“三不指定”行為發(fā)生，切實做到讓用戶滿意。

（六）行風(fēng)建設(shè)方面

自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務(wù)“十個不準(zhǔn)”的行為；業(yè)擴報裝業(yè)務(wù)未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權(quán)謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業(yè)嚴(yán)重經(jīng)濟損失的其他違法違紀(jì)行為。

市場營銷部

201*年10月11日

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