第一篇：201*年安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)審末次會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言材料

內(nèi)審末次會(huì)總結(jié)發(fā)言

7月9日至13日，由我局10名體系內(nèi)審員組成的體系內(nèi)審組，對(duì)我局各部門、班組及承包商施工現(xiàn)場進(jìn)行了內(nèi)部審核工作。今天在這里召開內(nèi)審末次會(huì)議反饋審核情況，剛才審核組張副總工從安全管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、應(yīng)急與事故管理、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)管理、職業(yè)健康系統(tǒng)、能力要求與培訓(xùn)、檢查與審核9個(gè)單元分析總結(jié)了體系建設(shè)的主要強(qiáng)項(xiàng)和存在機(jī)會(huì)。為穩(wěn)步推動(dòng)體系建設(shè)，確保安全生產(chǎn)管理工作再上新臺(tái)階，此次內(nèi)審的主要工作放在了對(duì)存在問題的查找與分析上，共發(fā)現(xiàn)20個(gè)主要強(qiáng)項(xiàng)，提出了26條主要機(jī)會(huì)。

通過此次審核，我們深刻認(rèn)識(shí)到我局安全生產(chǎn)管理中存在的困難和不足，為進(jìn)一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)，我就如何加強(qiáng)體系建設(shè)工作提出四點(diǎn)要求，以保證順利完成體系建設(shè)目標(biāo)。

一是按照體系secp的要求，各部門結(jié)合自身情況，根據(jù)安監(jiān)部編制的內(nèi)審報(bào)告，按照“可操作性強(qiáng)，可追溯性強(qiáng)”的原則制定整改計(jì)劃，匯總至安監(jiān)部統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。并從策劃、依從、符合、績效這幾方面，認(rèn)真完成審核發(fā)現(xiàn)問題的整改，全面提升薄弱環(huán)節(jié)和遺留項(xiàng)目的整改。下半年，各要素責(zé)任部門要嚴(yán)格按照體系建設(shè)的推進(jìn)計(jì)劃去組織開展工作，加強(qiáng)對(duì)所負(fù)責(zé)要素工作進(jìn)度的跟蹤與檢查。

二是安監(jiān)部要做好本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改措施落實(shí)情況的監(jiān)督，將整改落實(shí)情況納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核中。同時(shí)，作為保障整改措施有效落實(shí)的一種手段，局將會(huì)把整改計(jì)劃納入各部門月度a、b類督辦項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督與考核，為迎接11月份的第二方審核做好充分的準(zhǔn)備。

三是生技部、系統(tǒng)運(yùn)行部、變管所要全力運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的結(jié)果，實(shí)施作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制，把體系“寫我所作，做我所寫”的思想落實(shí)到實(shí)際工作中。

四是各部門要加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)的力度，熟悉體系的基本知識(shí)，理解體系的核心思想。各部負(fù)責(zé)人是一個(gè)部門的領(lǐng)頭羊，領(lǐng)頭羊在思想上對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作存有異議，就會(huì)成為部門乃至全局推進(jìn)體系建設(shè)的最大阻力。因此各部門負(fù)責(zé)人要守土有責(zé)，在其位謀其政，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的認(rèn)識(shí)與學(xué)習(xí)，以身作則，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩指導(dǎo)部門開展相關(guān)工作，積極主動(dòng)協(xié)調(diào)工作，為體系建設(shè)掃清障礙。

通過此次審核的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，為我局今后定期開展體系審核積累了組織經(jīng)驗(yàn)和審核人才，也為體系建設(shè)推進(jìn)工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

同志們，體系建設(shè)是一個(gè)長期持續(xù)改進(jìn)的過程，不能因取得幾鉆就固步自封。相反要腳踏實(shí)地懷著謙虛的態(tài)度客觀地看待安全生產(chǎn)管理過程中存在的問題，通過落實(shí)整改計(jì)劃，不斷地自我修正，才能達(dá)到體系建設(shè)真正的目的——控制風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)改進(jìn)，逐步提高安全生產(chǎn)管理水平實(shí)現(xiàn)全面的安全目標(biāo)。

當(dāng)前正值我局組織機(jī)構(gòu)一體化工作剛完成、迎峰度夏的關(guān)鍵時(shí)期，組織機(jī)構(gòu)變化、人員崗位變動(dòng)、氣候多變等給安全生產(chǎn)的平穩(wěn)形勢帶來了極大挑戰(zhàn)，全局各部門要充分運(yùn)用體系建設(shè)成果和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控手段，及時(shí)化解人身、電網(wǎng)、設(shè)備等風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守安全生產(chǎn)“底線”。要繼續(xù)抓好人身風(fēng)險(xiǎn)的防范，加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行管理，提高應(yīng)急處理能力，做好基建項(xiàng)目的驗(yàn)收投運(yùn)工作，保證全年安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。

第二篇：201*年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

湖北億立銅業(yè)有限責(zé)任公司

201*年度內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

201*年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會(huì)議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會(huì)議，本次會(huì)議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會(huì)議。會(huì)議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細(xì)微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，讓iso質(zhì)量管理體系邁上新臺(tái)階的先進(jìn)管理理念。文總和汪總在會(huì)議上做了重要指示。

管理代表總在內(nèi)審末次會(huì)議上的發(fā)言

本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對(duì)10個(gè)部門的現(xiàn)場審核，共稽核出31個(gè)異常點(diǎn)，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，但各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)參差不齊，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時(shí)也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評(píng)審沒能全面的進(jìn)行，各項(xiàng)工作檢查的跟蹤驗(yàn)證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應(yīng)以此為指導(dǎo)，建立公司在用有效文件清單，指導(dǎo)各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立本部門的有效文件清單。同時(shí)，要特別關(guān)注各種外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同等）的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務(wù)，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時(shí)，希望各部門要充分認(rèn)識(shí)文件管理的重要性，因?yàn)槲募�管理作為一�?xiàng)基礎(chǔ)性管理工作，直接反映著一個(gè)單位管理水平的高低，進(jìn)而會(huì)影響到單位的工作質(zhì)量與效果，更會(huì)影響公司的外部形象，要以這種認(rèn)識(shí)來開展文件管理工作。

2、 關(guān)于記錄控制工作

“記錄所做”是iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求之一，客觀如實(shí)地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。同時(shí)，工作要不斷地改進(jìn)，就要對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū)，認(rèn)為僅僅是記錄而已，沒有實(shí)際意義，所以為記錄而記錄，對(duì)于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個(gè)過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進(jìn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，做到真正理解，然后對(duì)記錄控制工作提出原則性要求，再會(huì)同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進(jìn)行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如：某一項(xiàng)工作應(yīng)該有哪些記錄，這些記錄應(yīng)該由誰來做，在什么時(shí)候做，這項(xiàng)工作完成以后，在這項(xiàng)工作中產(chǎn)生的記錄應(yīng)該按什么順序歸檔，應(yīng)該做那些分析，應(yīng)該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對(duì)于設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作有待加強(qiáng)，品質(zhì)部對(duì)于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評(píng)估欠缺，物質(zhì)部對(duì)于產(chǎn)品的貯存搬運(yùn)控制不足，銷售部對(duì)于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會(huì)造成客戶對(duì)產(chǎn)品的不滿意。所以針對(duì)于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應(yīng)嚴(yán)格按體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行整改與完善。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)可測量、可控制。

4、計(jì)量器具管理

目前單位在計(jì)量器具管理方面存在著不規(guī)范，對(duì)于校準(zhǔn)的問題有待改善與加強(qiáng)。更重要的一點(diǎn)是對(duì)于計(jì)量器具的維護(hù)與保養(yǎng)。計(jì)量器具關(guān)乎每一個(gè)測量數(shù)據(jù)與針對(duì)于數(shù)據(jù)作出的處理動(dòng)作，實(shí)際在使用這些計(jì)量工具時(shí)，沒有嚴(yán)格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導(dǎo)致計(jì)量器具都有不同的程度的損壞，進(jìn)而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時(shí)也縮減了其使用壽命，造成公司財(cái)物上的浪費(fèi)。

5、合同評(píng)審工作

合同評(píng)審工作沒做或者沒徹底做，對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對(duì)合同的完整性、合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，合同管理工作就是失效的、危險(xiǎn)的�，F(xiàn)在主要問題點(diǎn)在于對(duì)于剛剛導(dǎo)入的新客戶的品質(zhì)要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進(jìn)行或未徹底進(jìn)行前期的品質(zhì)要求評(píng)估和書面的技術(shù)資料的雙方確認(rèn)，給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評(píng)審工作的開展。公司全體一定要提高認(rèn)識(shí)，對(duì)工作有利，有什么差距就提出，改變工作中(更多請(qǐng)搜索www.7334dd.comc部、客服部的三級(jí)文件及記錄表單發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織更新、審核，確保文件與實(shí)際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的三級(jí)文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質(zhì)文件）、本部門的三級(jí)文件清單（包括記錄清單）報(bào)體系組備案發(fā)布。

注意：（1）所有三級(jí)文件的編制人、批準(zhǔn)人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準(zhǔn)日期。

（2）所有三級(jí)文件均由文件編制部門自行打印，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將紙板文件及定版的電子文件報(bào)體系組備案發(fā)布。

（3）所有三級(jí)文件備案時(shí)必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。

5.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)

9月20日18時(shí)之前各區(qū)域負(fù)責(zé)人將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單發(fā)至體系組整理，會(huì)同行政部評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源。

第四篇：iso內(nèi)審工作末次會(huì)議

會(huì)議記錄

iso內(nèi)審工作末次會(huì)議

時(shí)間：201*年9月1日下午16：10—16：50

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

與會(huì)人員： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主題：iso內(nèi)審工作總結(jié)

主持：xxx

記錄：xxx

會(huì)議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會(huì)議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會(huì)議,本次會(huì)議由xxx廠長主持,xxx、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會(huì)議。

首先，全體與會(huì)者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個(gè)審核小組依次對(duì)各自審核的有關(guān)情況向全體與會(huì)者報(bào)告。xxx廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評(píng)審、過程的測量和監(jiān)視的確認(rèn)等方面相比去年有一定程度的改進(jìn)，然部分報(bào)表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標(biāo)簽有效期前送檢，集團(tuán)實(shí)驗(yàn)室已通過認(rèn)證，公司送校驗(yàn)的量具不少，請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室提供通過認(rèn)證的證書。品保部報(bào)表能提供，但缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，這一塊需要整改。

xxx：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺(tái)帳這一塊因近期設(shè)備變動(dòng)較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗(yàn)，希望工裝加派人手把這項(xiàng)工作做好。

xxx：質(zhì)量管理體系已運(yùn)作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對(duì)質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗(yàn)的，相關(guān)的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會(huì)議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓(xùn)這一塊。人員鑒定及新員工培訓(xùn)這一塊合乎201*年度部門運(yùn)營目標(biāo)，然而公司培訓(xùn)力量以及培訓(xùn)的預(yù)算限制了行政部培訓(xùn)內(nèi)容的深入，建議各部門要加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)工作的支持力度。

xxx：本次審核的鍛壓車間、機(jī)加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導(dǎo)書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導(dǎo)致鍛壓作業(yè)指導(dǎo)書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時(shí)要加強(qiáng)墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機(jī)加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強(qiáng)圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對(duì)周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

xxx：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格，要求機(jī)加車間、生產(chǎn)部、品保部按iso質(zhì)量體系要求，認(rèn)真進(jìn)行整改，并制定預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

xxx發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)踐上已基本達(dá)到了預(yù)期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并能得到有效實(shí)施，但同時(shí)，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強(qiáng)職責(zé)的落實(shí)，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強(qiáng)。要求對(duì)審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認(rèn)識(shí)，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后， 廠長宣布了管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間，本次會(huì)議結(jié)束。

第五篇：下半年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

本質(zhì)安全管理體系

201*年上半年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

6月4日上午，我中心召開201*年內(nèi)審末次會(huì)議。本次會(huì)議由主任助理?xiàng)罱ㄉ缤�志主持，中心領(lǐng)導(dǎo)及中層領(lǐng)導(dǎo)，受審核單位主要負(fù)責(zé)人，安監(jiān)員，資料員及審核小組全體人員。

會(huì)上，審核小組組長楊建社簡要介紹中心內(nèi)審情況和結(jié)果，提交了質(zhì)量內(nèi)審報(bào)告和安全環(huán)境內(nèi)審報(bào)告，宣讀不合格報(bào)告。內(nèi)審已順利完成了預(yù)定任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。內(nèi)審結(jié)果表明，中心質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)有效，符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。組長在會(huì)上做總結(jié)講話，要求中心各科室、基層單位從現(xiàn)在起積極行動(dòng)起來，各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密部署，對(duì)照內(nèi)審檢查記錄及不合格報(bào)告認(rèn)真整改，做到有布置、有檢查，有落實(shí)，定人整改完成，定時(shí)檢查完成情況，遇到困難及時(shí)與公司內(nèi)審小組聯(lián)系。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一并整改，以點(diǎn)帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實(shí)際行動(dòng)迎接集團(tuán)外審的到來，確保外審工作順利通過。

最后，組長做重要講話，本質(zhì)安全體系在中心多年來的運(yùn)行促進(jìn)了公司安全生產(chǎn)及質(zhì)量的提高，基層單位的安全質(zhì)量意識(shí)大幅度增強(qiáng)，工作更加扎實(shí)，安全生產(chǎn)呈現(xiàn)良好局面，中心質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)越來越獲得廣大用戶的認(rèn)可。

楊組長強(qiáng)調(diào)，此次內(nèi)審工作是近2年來貫標(biāo)工作之中最好

的一次。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，從即日起按照部署認(rèn)真做好準(zhǔn)備，定人整改，定時(shí)檢查，迎接外審。當(dāng)前，集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道，步入了良性循環(huán)的時(shí)期。各單位、各部門要自我檢查、對(duì)照年初任務(wù)目標(biāo)，想方設(shè)法狠抓落實(shí)，確保全年任務(wù)目標(biāo)的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創(chuàng)出新的業(yè)績，實(shí)現(xiàn)新的跨越，推進(jìn)中心更好更快地發(fā)展。

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