第一篇：采購制度

采購制度

1、 大宗生產(chǎn)材料采購需由項目經(jīng)營層研究決定，并簽訂購貨合同。

2、 項目部派專人經(jīng)行日常采購，按“貨比三家、優(yōu)質(zhì)廉價”原則

采購。

3、 由專職人員組織驗收，且不少于3人，開具三聯(lián)單，棟號負責

人或值班人員共同參與驗收或抽驗，經(jīng)相關負責人簽認。

4、 嚴格把握材料質(zhì)量，杜絕不合格材料進場。

5、 辦公用品采購需各部門按計劃向財務室申報，經(jīng)后勤經(jīng)理審批，

報項目經(jīng)理簽認，單件物品單件超過500元以上時，亦需報項目經(jīng)理確認后，方可采購。

6、 辦公用品、生活用品實行領用制，作低值易耗用品須登記領用

臺賬，移交辦理交接手續(xù)，損壞丟失照價賠償。

7、 食堂日常采購由后勤經(jīng)理指定人員于當日驗收。

8、 材料出庫憑后勤經(jīng)理批準生產(chǎn)經(jīng)理領料單領用。項目部對材料

消耗實行目標考核，節(jié)約有獎，浪費懲罰。

第二篇：采購制度

采購制度

為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運行，采購人員應按本采購制度進行各項采購。

1、 采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、 在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內(nèi)容。

3、 本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實行定點采購，采購人員不得擅自主張另

選供應商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應商時，須經(jīng)廠務會研究決定。

4、 在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財

務，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、 采購人員應對所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進行把關，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進行，則采購人員承擔相應責任。

6、 采購人員應按時、按質(zhì)、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難

以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

7、 當采購物品價格發(fā)生變化時，采購人員應及時和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、 當完成一項采購任務時，采購人員應向供應商索要相關票據(jù)或證明，當供應商拒絕開具

相關票據(jù)或證明時，采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、 采購的物品入庫時，采購人員應會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進倉庫。

10、 當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級主管部門反應

第三篇：鎮(zhèn)政府采購制度

根據(jù)《ｘｘ縣政府采購管理辦法》、《ｘｘ縣政府采購資金管理辦法》，現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府采購工作具體運行程序通知如下：

一、采購的審批

鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位凡購置政府采購目錄內(nèi)批量或單項在5000元以上的貨物、車輛保險和2萬元以上的工程項目，都必須納入政府采購，由采購單位填報政府采購審批表（一式三份），財政所負責收集后，對采購資金來源進行審查并簽署意見，每月未報財政局采購管理股（工程項目必須付工程預算），由采購管理股匯總審核后，根據(jù)采購規(guī)模報局領導或采購委員會集中審批，并將審批后的采購項目及時通知各財政所，由各所負責歸集采購資金。

二、采購資金的審核與歸集

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府采購資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所代為管理，在會計站設立政府采購專戶（過渡戶），財政所根據(jù)批準的采購項目，通知采購單位將采購預算資金劃轉(zhuǎn)采購專戶，由財政所給采購單位開具結(jié)算票據(jù)，會計站進行帳務處理，采購資金到專戶后，財政所應及時通知采管理購股。

三、采購的執(zhí)行

采購管理股接到采購資金到專戶的通知后，將采購審批表轉(zhuǎn)政府采購中心，由采購中心按規(guī)定程序和方式組織采購。

四、采購的驗收與結(jié)算

采購的貨物、工程、服務到位后，由財政所資產(chǎn)管理員與采購單位共同組織驗收，經(jīng)驗收合格的，填寫驗收結(jié)算單（一式四份），簽注驗收意見和驗收人員，加蓋驗收單位公章，供應商憑驗收結(jié)算單和正式發(fā)票到會計站辦理資金結(jié)算手續(xù)。如有結(jié)余資金，及時退回采購單位，采購活動結(jié)束。

第四篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂x須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，x器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟法律責任。

六、本制度由財務執(zhí)行并負責解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

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第五篇：食堂物品采購制度

食堂物品采購制度

1.采購員要把好采購品質(zhì)量關和成本關。嚴禁采購腐爛、變質(zhì)食物；庫管員要做到物(本文來自公文素材庫：Wwww.7334dd.com)品進出帳目清楚，程序分明；廚師領班要不斷鉆研業(yè)務，多動腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點、準備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費度降低到最小，又不會使飯菜不夠吃。

2.采購食品蔬菜必須保證新鮮、不變質(zhì)、無污染，應采購經(jīng)過驗收員檢驗的合格食品.

3.組成采購小組負責采購，作到貨比三家，保質(zhì)保量，鮮肉制品的購買以大型超市為主，按計劃每周集中采購一次，保證質(zhì)優(yōu)價廉，盡量降低成本。

4.建立健全出入庫登記制度，新購進物品一律計量，所采購物品必須統(tǒng)一由指定人員檢查確認方可逐一登記入庫，廚師根據(jù)需要，填寫領料單，登記出庫。庫房要及時清理，過期變質(zhì)食品，會計、廚師、保管、驗收員一起簽字銷毀。

5.葷素搭配，花樣繁多，營養(yǎng)均衡。嚴格控制飯菜價格，確保購入與售出價格平衡，不超支。

食堂采購員工作職責

1、不購腐壞變質(zhì)和質(zhì)量低劣的食品，新鮮蔬菜必須當天購入，不得多買久存。

2、采購時要與廚師領班、庫管員聯(lián)系，注意品種優(yōu)劣。精打細算，講究營養(yǎng)，價格便宜。

3、購入肉菜食品等一律交相關人員進行數(shù)、質(zhì)、價驗收，遇有問題，及時解決。

4、工作時間內(nèi)不代私人購買主副食品。

5、協(xié)助管理員安排每周食譜，空余時間主動參加食堂工作。

6、積極配合驗收員的工作。

7、完成領導交代的臨時工作。

食堂倉庫管理規(guī)定

為加強食堂倉庫物品管理,減少浪費,降低成本,減少支出,對倉庫管理特作以下規(guī)定:

一、 入庫物品范圍：米、面、油、調(diào)料、煤、菜等。

二、 所有需要入庫的物品必須由采購員、庫管員簽字，驗收員驗收合格方可入庫，并分類填好入庫清單。

三、 入庫后的物品,庫管員要精心保管,定期對各類物品進行檢查。數(shù)量是否有誤，物品是否出現(xiàn)變質(zhì)，確保安全。

四、 倉庫大門必須使用兩把鎖。庫管員1把，驗收員1把。開關門必須兩人在場，嚴格出庫手續(xù)，領用與借用物品一律及時簽名登記。

五、 出庫必須先到辦公室辦理領貨單，領貨單上要填清楚物品名稱、數(shù)量、領貨人，簽字后方可領取，并堅持一周一結(jié)算，對庫存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。

七、 庫管員要每月盤點一次，上報辦公室。

八、 庫管員對倉庫內(nèi)所有的物品未經(jīng)主管人簽字，不得借于他人，一旦查實，嚴肅處理。

九、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，無關人員不準進入庫房。

6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費。

7、庫管員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應。

8、庫房要經(jīng)常通風、保持庫內(nèi)干燥，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛(wèi)生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。

9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。

食堂庫管員職責

為防止食品污染，做好食品及原材料保管貯存工作，確保食品衛(wèi)生安全，特制定《食堂食品庫管員職責》

一．嚴格遵守和執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、食堂食品及原料采購、驗收制度和庫房管理制度，做好食品及原料的檢查驗收、入庫工作。不符合衛(wèi)生標準和質(zhì)量要求及未經(jīng)驗收的食品原料嚴禁入庫或投入加工使用。

二．及時完善建立《食品及原料采購進貨臺帳》和據(jù)實填寫《食品原料采購表》。

三．做好入庫食品及原料的保管、貯存工作，做到分類、分架、隔墻、離地安全存貯，做到整齊、美觀，標識明顯。

四．及時開庫做好食堂所需食品原料發(fā)放出庫工作。

五．做好庫房內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和食品及原料的防火、防盜、防毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等衛(wèi)生安全工作，庫房要保持干燥、通風、整潔；發(fā)生安全衛(wèi)生問題，及時向領導匯報。

六．定期做好庫存食品原料的清理盤存，做到帳物相符；并及時上報分管領導，做好請購工作。

七．做好食堂食品加工、烹飪、分發(fā)設備、設施、餐具等資產(chǎn)的保管、清理和維修、報費、請購的報告工作。

八．督促廚師、炊事員做好飯菜、食品的備份留樣工作。

九．嚴禁私自借出庫存食品原料及加工、烹飪餐具、廚具等設備、設施。

十．因管理失職造成貯存食品原料及餐具、廚具等設備設施損失，承擔相應賠償責任 十一：完成領導安排其他事項。

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