設(shè)備信息表處理相關(guān)注意事項(xiàng)：

設(shè)備信息表：

1．責(zé)任人及領(lǐng)取人P13完全匹配表：僅確認(rèn)該表內(nèi)設(shè)備責(zé)任人與領(lǐng)取人為一致，

并未確認(rèn)設(shè)備目前實(shí)際責(zé)任人為表內(nèi)登記人員。任需要分公司進(jìn)行確認(rèn)，如表內(nèi)目前設(shè)備實(shí)際責(zé)任人或使用人變更。任需要對(duì)表內(nèi)信息進(jìn)行更新。

2．在用設(shè)備無(wú)法匹配（）：該表僅表示表內(nèi)領(lǐng)取人與責(zé)任人非一致。如確認(rèn)目

前設(shè)備領(lǐng)用的實(shí)際情況與登記情況一致，表內(nèi)該條信息無(wú)需修改。

3．在庫(kù)設(shè)備表：該表僅是老系統(tǒng)狀態(tài)為“在庫(kù)”的設(shè)備。如目前表內(nèi)有設(shè)備已

經(jīng)發(fā)放或者其他動(dòng)作。需要在表內(nèi)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行信息更新。

4. 表中數(shù)據(jù)如實(shí)際錯(cuò)誤的，均可在原表中進(jìn)行增加、刪除、修改操作。但是模板格式不允許調(diào)整，如增加\刪除字段、變更字段順序等。

4．P07中未報(bào)廢的資產(chǎn)數(shù)據(jù)必須全部導(dǎo)入到新系統(tǒng)，因此表內(nèi)如存在P07有

但設(shè)備信息表中缺失的，需要增加補(bǔ)上數(shù)據(jù)

5．如有數(shù)據(jù)在表中，但未在P07中。根據(jù)實(shí)際情況，如歷史財(cái)務(wù)實(shí)際已報(bào)廢、

非固定資產(chǎn)等，可根據(jù)分公司實(shí)際情況，自行決定是否導(dǎo)入（建議實(shí)際未被領(lǐng)用的數(shù)據(jù)不做導(dǎo)入）

6．設(shè)備序列號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)不能重復(fù),序列號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)，請(qǐng)注意檢查編

號(hào)前后或者中間是否含有空格，如有請(qǐng)去除空格。設(shè)備序列號(hào)以實(shí)物為準(zhǔn)。如在P07中的設(shè)備序列號(hào)與IT資產(chǎn)管理系統(tǒng)不一致，應(yīng)以IT資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)的序列號(hào)為準(zhǔn)，提請(qǐng)修改07內(nèi)的設(shè)備序列號(hào)；資產(chǎn)編號(hào)已財(cái)務(wù)07系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)編號(hào)為準(zhǔn)，如IT資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)編號(hào)與07不同，請(qǐng)修改IT資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)編號(hào)。

7．設(shè)備型號(hào)編碼：如設(shè)備型號(hào)編碼無(wú)法確認(rèn)，可先找本表中是否有相近的設(shè)備，

用該設(shè)備的型號(hào)編碼替代

8．責(zé)任人姓名：責(zé)任人必須為之前提交的HER表中人員

9．責(zé)任人員工工號(hào)：工號(hào)必須與之前提交的HER員工表總的工號(hào)相一致；如果

設(shè)備責(zé)任人實(shí)際已離職，設(shè)備使用人未在HER人員表中的人員的情況（如借調(diào)、外包等外部人員）設(shè)備責(zé)任人可指定為部門(mén)內(nèi)勤或其他在職人員

10. 領(lǐng)取人、領(lǐng)取人P13：領(lǐng)取人與領(lǐng)取人P13需為之前提交HER員工表中的人員與P13.

11. 庫(kù)房名稱(chēng)：在庫(kù)設(shè)備填實(shí)際庫(kù)房地址；領(lǐng)用設(shè)備則填設(shè)備在用的職場(chǎng)地址

12. 固定資產(chǎn)編號(hào)：固定資產(chǎn)編號(hào)需與P07中的設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)相一致

13. 使用機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、使用機(jī)構(gòu)編碼、歸屬機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、歸屬機(jī)構(gòu)編碼：該字段需都填寫(xiě)，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)與機(jī)構(gòu)編號(hào)，需與之前提交的HER機(jī)構(gòu)表中的信息一致

人員權(quán)限表：

1. 人員權(quán)限表內(nèi)人員賬號(hào)、工號(hào)、所屬機(jī)構(gòu)編號(hào)、所屬機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、所屬部門(mén)編碼、所屬部門(mén)名稱(chēng)與之前提交的HER機(jī)構(gòu)部門(mén)人員表應(yīng)信息一致

2. 配置角色可參考舊系統(tǒng)流程角色的配置。另外，因首先配置流程節(jié)點(diǎn)上的相關(guān)角色，如：臺(tái)賬、庫(kù)管、部門(mén)總、內(nèi)勤等流程發(fā)起及審批。其他未在權(quán)限表中配置的人員，系統(tǒng)上線后默認(rèn)為普通員工

3. 一人可兼任多個(gè)部門(mén)的審批角色。多個(gè)部門(mén)兼任相同的角色，可在同一行的兼任機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、兼任部門(mén)名稱(chēng)填寫(xiě)；如多個(gè)部門(mén)兼任不同角色，需另起一行填寫(xiě)。

庫(kù)房信息表：

1. 庫(kù)房信息表需填寫(xiě)主庫(kù)信息。

2. 庫(kù)房名稱(chēng)：自擬，如XX分公司庫(kù)房

3. 庫(kù)房位置：該庫(kù)房實(shí)際地理位置，如XX市XX區(qū)XX路X號(hào)。該庫(kù)房位置與《設(shè)備信息表》中的庫(kù)房位置并不相同。設(shè)備表中的庫(kù)房位置僅是設(shè)備信息，）《庫(kù)房信息表》表中的庫(kù)房位置，是在流程配置中的庫(kù)房信息。

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