崗位名稱

物資部統(tǒng)計

所屬部門

物資部

操 作 規(guī) 范

職責(zé)項目

操作步驟

扣分標(biāo)準(zhǔn)

達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

注意事項

流程

建立賬目→整理、統(tǒng)計票據(jù)→審核票據(jù)→賬目核對→編制報表→票據(jù)歸檔→其他工作

建立賬目（18分）

1、對上年庫存材料與大庫庫管進行核對，做到準(zhǔn)確無誤。

2、期初建賬：按上年盤點庫存材料表進行分類記賬（手帳和電子版同步）。

3、入庫物資經(jīng)保管員按采購發(fā)票驗收簽字后，由大庫統(tǒng)計員開出入庫單。入庫單要有時間、供應(yīng)商、電話、物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、金額、用途。由保管員、大庫主管、采購員分別簽字，與發(fā)票一起交予微機統(tǒng)計員入微機。

4、出庫物資由保管員發(fā)放后，領(lǐng)料人攜提料單到大庫統(tǒng)計員開出庫單，標(biāo)明項目名稱、出庫時間、名稱、數(shù)量單價、金額，由領(lǐng)料人簽字。

5、按出、入庫單據(jù)開出的3日內(nèi)登記入賬。（2分）

帳目清晰

　記錄準(zhǔn)確

出庫單據(jù)要及時準(zhǔn)確，

票據(jù)統(tǒng)計整理（16分）

1、每日整理：對當(dāng)天產(chǎn)生的采購的票據(jù)進行收集、整理，按日期進行記錄登記，匹配至完整的一套票據(jù)

2、采購入庫票據(jù)與電腦票據(jù)相符。

3、各項目周轉(zhuǎn)材料出庫票據(jù)與材料員的入庫回執(zhí)單相符

4、各項目耗材出庫票據(jù)與材料員的入庫回執(zhí)單、電腦票據(jù)單相符

收集齊全　　匹配完整

審核票據(jù)有無缺項漏項

審核票據(jù)（10分）

1、每天審核大庫出庫單和各個項目的回執(zhí)單進行逐項核對。項目名稱要準(zhǔn)確，日期、物資名稱、、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨商、供貨商電話、保管員簽字、經(jīng)手人簽字、材料員簽字等缺一不可，并書寫清晰。

2、對入大庫的票據(jù)額外要看是否有大庫主管的簽字。如全部合格視為合格票據(jù)，如落項、不清晰視為不合格票據(jù)予以退回。（按票據(jù)應(yīng)該填寫的內(nèi)容每少一項0.5分

填寫準(zhǔn)確審核無誤

賬目核對（15分）

1、每月2日前將各項目的周轉(zhuǎn)材料按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與材料員進行核對。（2分)

2、每月2日前將大庫的庫存物資及報損物資，固定資產(chǎn)按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與微機統(tǒng)計員、保管員進行核對，核對后繪制成表大庫總管簽字上報至物資部。（2分)

帳物相符

賬賬相符

填寫準(zhǔn)確審核無誤

不核對或核對不認(rèn)真

編制報表 （18分）

1、每月2日前與材料員和大庫保管員核對周轉(zhuǎn)材料。（1分）

2、按月統(tǒng)計編制大庫庫存物資報表（1分）

3、按月統(tǒng)計損壞物資報表。

4、按月統(tǒng)計固定資產(chǎn)報表。（2分）

5、按年統(tǒng)計項目部留存材料報表。（1分）

6、按年統(tǒng)計物資總庫存報表等。（1分）

準(zhǔn)確及時無誤必須有大庫主管保管員簽字

注意保密

報表及時

賬目真實

票據(jù)歸檔（15分）

1、將每月產(chǎn)生的出、入庫票據(jù)進行粘貼整理，經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后裝訂歸檔。（4分）

2、將每月采購的票據(jù)存根進行粘貼，并裝訂留存。

（4分）

3、每月將周轉(zhuǎn)材料的回執(zhí)單與材料出庫單進行粘貼整理留存。（4分）

粘貼整齊分類清楚干凈整潔

建材整套票據(jù)是否匹配齊全

保密工作

1、將電腦上鎖，以防他人將電腦中的數(shù)據(jù)篡改以保護統(tǒng)計信息的安全。

2、為防止他人上網(wǎng)玩游戲等做工作以外的事。

軟件使用

1、熟練的使用word、Excel等辦公軟件的使用，能熟練的制作出任何表格。

2、熟練使用進、銷、存軟件以便于日常工作的順利進行。

辦公用品的保管與維護

1、節(jié)約辦公用品，能省則省，紙張要反復(fù)利用。

2、保持辦公室內(nèi)的衛(wèi)生，及辦公桌整潔。

3、對電腦、打印機等辦公設(shè)備小問題自行維修處理

其他工作（10分）

1、按時保質(zhì)保量的完成領(lǐng)導(dǎo)交給其他工作。

2、第一時間匯報工作結(jié)果。

及時、準(zhǔn)確

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