2019年農(nóng)林部工作預(yù)案及生產(chǎn)成本預(yù)算

為達(dá)到低成本高效益管護(hù)經(jīng)濟(jì)林，實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶利益最大化的目標(biāo)，經(jīng)公司高層會(huì)議決定201*年園區(qū)經(jīng)濟(jì)林實(shí)施了“農(nóng)戶承包+公司監(jiān)管”的管理模式，2019年將依照201*年的方案繼續(xù)執(zhí)行。具體如下：

一、核桃林

（一）管理模式。園區(qū)現(xiàn)有核桃林17264畝，其中機(jī)修地16038.7畝，二坡地1225.3畝。機(jī)修地掛果核桃林15361畝，120元/畝承包于農(nóng)戶，機(jī)修地未掛果678畝和二坡地1225畝核桃樹仍舊免費(fèi)搭配給農(nóng)戶管理。公司負(fù)責(zé)核桃修剪和監(jiān)管，其余皆由承包農(nóng)戶負(fù)責(zé)，核桃和林下收益及農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼款（即糧食直補(bǔ)）均歸農(nóng)戶。

（二）效益分析。

1、收益184萬元：承包給農(nóng)戶15361畝核桃林，承包價(jià)為120元/畝，共計(jì)184萬元。

2、支出45萬元：除現(xiàn)有在編在崗人員外，公司安排15個(gè)修剪技術(shù)員于修剪季節(jié)（全年約10個(gè)月）進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，勞務(wù)報(bào)酬3000元/月/人，共計(jì)3000元/月*15人*10月=45萬元。

二、鈣果林

公司現(xiàn)有可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益鈣果林1000畝，一次性承包給農(nóng)戶管理（承包期限3年），公司不發(fā)生任何管護(hù)費(fèi)用，只負(fù)責(zé)監(jiān)管和銷售。具體辦法為：公司以0.9元/斤回收果實(shí)，銷售和購買差價(jià)抵頂農(nóng)戶承包費(fèi)用作為公司收益，產(chǎn)量越高農(nóng)戶和公司收入越多。1000畝鈣果，給予合理管理，正常年景下，畝產(chǎn)可達(dá)500斤，按201*年鈣果市場(chǎng)價(jià)2元/斤預(yù)算，年最低收入50萬元。

三、壩地

租給農(nóng)戶種植，租種期限為一年，201*年重新核定現(xiàn)管壩地畝數(shù)為1885畝，能承包面積為1316畝，2019年畝承包費(fèi)用預(yù)定200元，共可收益26.32萬元。

四、道路維修41萬元

（一）核桃林田間路修復(fù)和壩地水毀修復(fù)由公司承擔(dān)，費(fèi)用21萬元：1、司機(jī)工資4.8萬元：4000元/月*12月；2、用油15萬元：20噸*7497元/噸；3、機(jī)具維修1.2萬元。

（二）主干路維護(hù)費(fèi)20萬：園區(qū)現(xiàn)有瀝青路和硬化路都需要小修補(bǔ)，如日常排水溝、集水槽及路面小型水毀維護(hù)，需水泥、沙子、三輪車等，預(yù)計(jì)費(fèi)用20萬元。

五、景點(diǎn)維護(hù)2.06萬元

九龍山1號(hào)和2號(hào)景點(diǎn)，以及鳳凰嶺3號(hào)景點(diǎn)由公司管護(hù)，日常修剪、鋤草及清潔等工作由公司專職人員負(fù)責(zé)，另外還需施肥并補(bǔ)栽苗木，費(fèi)用約2.06萬元：1、景點(diǎn)施肥（尿素）費(fèi)600斤*1元/斤；2、補(bǔ)栽用工及苗木費(fèi)：2萬元。

六、村組長(zhǎng)費(fèi)用14萬元

因工作需要現(xiàn)39個(gè)自然村共有28個(gè)村組長(zhǎng)，5000元/年/人，共14萬元。

七、臨時(shí)用工7.8萬元

（一）后勤用助廚1名，酬勞費(fèi)2000元/月，全年：2000元/月*12月=2.4萬元。

（二）后勤用清潔員1名，酬勞費(fèi)1800元/月，全年：1800元/月*12月=2.16萬元。

（三）農(nóng)林用禁牧及機(jī)具管理員1名，酬勞費(fèi)2700元/月，全年：2700元/月*12月=3.24萬元。

以上3人酬勞費(fèi)共計(jì)：7.8萬元。

八、雜支：2萬元。

綜上八項(xiàng)，本年預(yù)計(jì)總收入260.32萬元，生產(chǎn)支出111.86萬元。

后附收支預(yù)算表：

項(xiàng)目

項(xiàng)目明細(xì)

收入（萬元）

支出（萬元）

備注

核桃林

承包費(fèi)

184

15361畝*120元/畝=184萬元

修剪費(fèi)

45

300元/月*115人*10個(gè)月

鈣果林

承包費(fèi)（即果實(shí)回收差價(jià)）

50

（2-1）元/斤*1000畝*500斤/畝

壩地

承包費(fèi)

26.32

1316畝*200元/畝

道路維修

司機(jī)工資

4.8

4000元/月*12月鏟車、挖機(jī)

用油

15

20噸

機(jī)具維修

1.2

主干路維護(hù)

20

1—3號(hào)景點(diǎn)

化肥（尿素）

0.06

600斤*1元/斤

補(bǔ)栽及苗木費(fèi)

2

村組長(zhǎng)

勞務(wù)費(fèi)

14

28人*5000元/年/人

臨時(shí)用工

助廚

2.4

2000元/月*12月

清潔員

2.16

1800元/月*12月

禁牧及機(jī)具管理員

3.24

2700元/月*12月

雜支

2

金額合計(jì)

260.32

111.86

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