項目201*上半年工作總結(jié)

一、201*上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）施工生產(chǎn)方面

1.上半年完成董集鋪軌基地建設(shè)及設(shè)備調(diào)試工作并于5月順利通過驗收，并開始存儲長鋼軌、軌枕等甲供材料及設(shè)備入場維修和保養(yǎng)，目前已進場長鋼軌75km、軌枕45000根；

2.江都鋪軌基地建設(shè)基本完成，剩余基地接岔及生活區(qū)建設(shè)計劃7月開始實施；

3.已建設(shè)完成7處道砟臨時存儲場，存砟30萬噸；完成灌云、灌南、淮安3處水洗設(shè)備安裝調(diào)試及淮安皮帶運輸機基礎(chǔ)施工。

（二）安全質(zhì)量管理

1.截止6月底，已全部與各設(shè)備管理單位就201*年江都鋪軌基地和京滬線改建丹徒段營業(yè)線（鄰近）施工安全協(xié)議的簽訂工作。

2.截止目前，項目上半年新培營業(yè)線“四員一長”26人次，全員安全教育培訓(xùn)7次，簽訂《長鋼軌裝卸》及《龍門吊使用》安全技術(shù)交底書2份。

3.積極對長鋼軌、軌枕等甲供材料進行現(xiàn)場抽查、報驗，對自購材進行第三方檢測，從源頭卡控原材質(zhì)量；配備方孔篩、抗拔儀等各類檢測儀器，并檢定，確保計量準(zhǔn)確；對進場道砟進行級配篩分試驗，并將試驗結(jié)果向物質(zhì)部反饋，責(zé)令廠家進行調(diào)整；通過QC小組活動，確定QC課題。

4.為滿足后續(xù)營業(yè)線施工需求，確保施工生產(chǎn)安全、有序，已高標(biāo)準(zhǔn)配置各類安全防護用品（防護服、安全帽、對講機及各類警示標(biāo)牌等）。

5.定期對各工點安全質(zhì)量檢查，尤其加強對江都鋪軌基地鄰近營業(yè)線施工、董集鋪軌基地長鋼軌裝卸施工的安全檢查，對檢查出的隱患項做到“五定”。

（三）設(shè)備進場情況

截止6月底，共進場設(shè)備：3臺套水洗設(shè)備、50裝載機3臺、物料系統(tǒng)3套、6臺自有東風(fēng)4機車、CPG500有砟鋪軌1臺套、焊機2臺套以及租賃1臺機車并已辦理好過軌手續(xù)。同時安裝完成江都鋪軌基地龍門吊2臺、群吊安裝1組，董集鋪軌基地安裝完成龍門吊4臺、群吊1組，均已取得驗收合格證。后續(xù)將根據(jù)施工生產(chǎn)情況陸續(xù)組織路用平板車進場、組裝長軌大列、以及風(fēng)動卸砟車、大機養(yǎng)、正線鋪軌使用機械（220挖機、75挖機、25T吊車）的進場工作；

（四）財務(wù)管理

1.截止6月底，財務(wù)賬面確認營業(yè)收入2135萬元，完成年度責(zé)任預(yù)算指標(biāo)15199萬元的14%。

2.凈利潤方面，截止目前，報表凈利潤為212萬元，本年度產(chǎn)值凈利潤率為10%（212萬元/2135萬元），完成年度責(zé)任預(yù)算指標(biāo)1271萬的17%。凈利潤完成不足的原因仍然是產(chǎn)值不足。

3.截止6月底，上交貨幣資金77萬元（含代付材料款22萬），完成年度責(zé)任預(yù)算指標(biāo)1499萬的5%。

4.項目職工工資總額158萬元，占年度預(yù)算1000萬元的16%。目前項目工資已發(fā)放至4月份，工資支付率100%，五險二金上繳至3月份，上繳率100%。用工合同簽約率100%。

5.年初應(yīng)收賬款3182萬元（含12月暫估計價款2687萬元）。截止上半年，本年應(yīng)收賬款減少1008萬元，期末應(yīng)收賬款余額2174萬元，其中工程質(zhì)保金和農(nóng)民工工資保證金714萬，對上暫估計價款1460萬。

（五）計劃成本管控

1.本年共簽訂10份合同，簽訂合同額3409萬元，其中征地拆遷1份，臨建合同2份，臨建補充協(xié)議3份，主體合同4份。開累簽訂49份合同，簽訂合同額6584萬元，其中零星合同1份，征地拆遷21份，臨建合同13份，臨建補充協(xié)議10份，主體合同4份。9份合同已履行完畢，40份合同正在履行，且履行情況良好。

2.截止6月底：對上計價1451萬元，開累對上計價8590萬元。對下計價：本年對下計價177萬元，開累對下計價2293萬元。

3.二次經(jīng)營方面，開累上報變更2項，上報金額360萬元，目前暫未批復(fù)。

（六）黨建工作

1.項目嚴格遵照公司和黨建工作的相關(guān)要求，踏實踐行黨建“黨委中心組學(xué)習(xí)”“三會一課”“三重一大”等制度，抓好黨員隊伍建設(shè)，認真開展黨員17+、黨內(nèi)談心談話、黨風(fēng)廉政等各項黨內(nèi)活動，并組織項目黨員通過自學(xué)和集體學(xué)習(xí)的形式，對《黨章》、習(xí)總書記講話以及公司學(xué)習(xí)教育實施方案進行學(xué)習(xí)。截止6月底，項目共組織黨員學(xué)習(xí)10次，開展黨內(nèi)活動23次。

2.為深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，凈化黨員思想，項目組織開展了豐富多彩的特色活動。清明節(jié)組織全體職工參觀革命烈士許曉軒故居，號召全體黨員干部和廣大職工群眾緬懷革命先烈，永葆赤誠之心。5月開展了生動豐富的“忠誠擔(dān)當(dāng) 清廉有為”反腐倡廉活動。提升黨員思想覺悟，發(fā)揮先鋒模范作用。
二、存在的突出問題，對照職責(zé)和目標(biāo)查擺問題，分析原因

1.資金管理方面

因連鎮(zhèn)項目正處于臨建和主體工程之間的過渡期，項目資金壓力較大，預(yù)計3季度資金依然緊張。按照施工進展情況，預(yù)計4季度資金壓力逐步緩解。目前，已主動與業(yè)主進行溝通，從預(yù)計價和月度預(yù)支款方面作為突破口，尋求業(yè)主資金支持。

2.道砟供應(yīng)不足

自公司5月道砟招標(biāo)結(jié)束并簽訂合同以來，僅有一家供應(yīng)商（湖北眾磊建材有限公司）向項目供應(yīng)道砟。其余三家供應(yīng)商均表示供應(yīng)，但是無實質(zhì)性進展，項目已向供應(yīng)商發(fā)出工作聯(lián)系函，要求其余三家供應(yīng)在盡快履行合同，否則我部將終止道砟采購合同，扣除投標(biāo)保證金，并要求供應(yīng)商賠償因未履行合同而影響我部施工的經(jīng)濟損失。

三、下半年工作思路，改進工作、實現(xiàn)年度目標(biāo)的具體措施

（一）緊抓施工生產(chǎn)

1.計劃8月進入鋪軌階段，確保首鋪儀式順利進行，確保確保完成年度鋪軌任務(wù)。

2.加大鋼軌、軌枕及扣配件甲供材料、道砟的存儲力度，為施工生產(chǎn)提供強有力的物資材料保證。

3.加強設(shè)備的維護和保養(yǎng)，保證鋪軌、焊軌等施工作業(yè)的順利進行。

4.做好京滬線改建工作的各項施工準(zhǔn)備及安全防護措施，確保丹徒站改安全平穩(wěn)推進。

（二）加強財務(wù)管理，為項目各項工作的順利推進提供堅實保障

1.做好資金管理，一是在“托管項目”管理模式下，凡事不能完全依賴局指，要積極與業(yè)主直接溝通。一是根據(jù)業(yè)主對局指計價撥款情況，避免局指挪用我項目款項，爭取業(yè)主撥付預(yù)付款，以解決項目資金問題。二是對符合條件的供應(yīng)商，均通過承兌、銀信方式付款。三是與局指積極溝通，爭取業(yè)主同意將工程質(zhì)保金以保函方式進行置換，從而緩解項目資金壓力。

2.以全面預(yù)算指標(biāo)為主線，按月進行全面預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找不足，全力以赴，確保足額完成年度預(yù)算指標(biāo)。

3.做好稅務(wù)工作，重點是做好增值稅的發(fā)票管理和分包差抵稅工作，合理進行稅務(wù)籌劃，依法申報納稅，降低稅負水平。嚴格依法申報繳納個稅，降低項目稅務(wù)風(fēng)險。

（三）做好黨建工作

1.持續(xù)抓好項目黨建思想政治工作、精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨員的教育管理。

2.加強對內(nèi)對外宣傳報道工作。

四、分析新形勢、新政策、新趨勢對企業(yè)的影響，并對集團公司生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展提出意見和建議

無

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