朔州煤電煤炭運銷公司201*年1-9月份工作總結

201*年，煤炭運銷公司在集團公司和朔州煤電公司的堅強領導下，以黨的十九大精神和習近平視察山西重要講話精神為指引,認真落實朔州煤電公司全年工作部署，緊抓煤炭銷售中心工作，以出量為根本，以回款為重點，積極應對不斷變化的煤炭銷售形勢，承壓奮進，積極作為，較好完成了年度銷售任務，為公司各項工作穩(wěn)健發(fā)展做出了積極貢獻。

一、銷售指標

（一）基本指標：

1、商品煤銷量：1-9月份完成1112.48萬噸，鐵路銷量471.64萬噸，地銷量640.84萬噸，超全年1460萬噸進度任務17.48萬噸。

2、管理費用：全年2570萬元，1-9月份支出1679.60萬元，節(jié)支247.9萬元。

3、安全：

（1）未發(fā)生死亡事故。

（2）未發(fā)生輕重傷事故。

4、做好了信訪穩(wěn)定工作，未發(fā)生信訪上訪事件。

5、未發(fā)生負面事件。

（二）輔助指標：

1、純煤價：嚴格執(zhí)行煤炭銷售領導組確定的指導價。

2、貨款回收：當期貨款100%回收。

3、外運量：1-9月份完成471.64萬噸，超全年530萬噸進度任務74.14萬噸。

4、鐵路市場煤裝車量虧噸：王坪虧0.19%、小峪盈0.13%，控制在1%以內，鐵峰虧0.62%，控制在1.2%以內，完成指標。

5、商品煤煤質：灰分30.25%、硫分1.27 %、水分7.7 %、發(fā)熱量4636大卡/千克，完成指標。

6、未發(fā)生重大環(huán)保事件。

（三）約束性指標及工作

1、嚴格做好審計整改工作。

2、安全管理達到了公司安全委員會考核標準。

3、未發(fā)生干部失職、瀆職行為。

4、認真完成公司布置的工作，扎實落實“13710”工作制度。

5、嚴格落實議事程序，防范決策風險。

四、認真做好黨建各項工作。

5、嚴格落實議事程序，防范決策風險。

（四）認真做好黨建各項工作。

二、運銷工作的主要做法

公司煤炭銷售價格領導組及時研究確定煤炭價格，協(xié)調解決煤炭銷售中的各種問題。運銷公司主要領導多次走訪用戶，與電廠用戶溝通，處理煤質、回款等問題，取得了良好的效果，為煤炭銷售工作穩(wěn)步推進起到了積極作用。

在鐵路銷售方面采取了量價并舉策略，根據(jù)市場回曖情況，以價控量，控量提價。堅持“四盯”工作制度，抓質量，保回款。

在公路銷售方面，堅持“隨行就市”和“先款后貨”的原則，適時調整銷售價格，實行競價銷售。

在計劃管理方面，根據(jù)簽訂的年度煤炭購銷合同，每月召開運銷計劃例會，統(tǒng)一編制、申報鐵路運輸計劃。同時根據(jù)鐵路流向、用戶需求，合理安排日請車計劃。

在市場開拓方面，對合作用戶進行綜合分析、比對、排名，篩選有誠信、有實力的穩(wěn)定大用戶，儲備了一定數(shù)量的優(yōu)質用戶資源。

在鞏固老用戶的基礎上，根據(jù)公司煤炭產量，加強走訪調研，積極開發(fā)新的煤炭銷售市場，穩(wěn)定煤炭供應關系。

在煤質管理方面，嚴把裝車質量關，及時反饋用戶對煤質的信息，積極查找煤質差異原因，減少煤質損失，提升煤質收益。

在結算工作方面，嚴格按照合同條款核對進廠數(shù)量、煤質指標，確保按合同約定回款期限結算完畢。為緩解公司資金緊張壓力，對直達電廠繼續(xù)實行預付款銷售，啟動預結算機制。

在基礎管理方面，完善出臺《安全經營責任掛鉤績效考核辦法》、《安全獎罰考核辦法》等相關考核制度，嚴格考核兌現(xiàn)。開展降成本增效工作，優(yōu)化出差線路，縮短外出天數(shù)，提高辦事效率，節(jié)支了管理費用。按時足額上繳社保基金。

三、目前存在的問題

1、各礦生產不均衡，個別礦商品煤量不足。1-9月份鐵峰虧75.45萬噸，小峪虧1.62萬噸，同盈虧26.93萬噸，千井虧36.3萬噸，恒寶源超12.8萬噸，王坪超50.69萬噸�？傆嬌唐访禾�76.81萬噸。

2、個別礦所報產量、庫存與實際不符，出現(xiàn)無煤、車等煤或無法請車現(xiàn)象。

3、鐵路外運中計劃偏緊，請批車困難。

四、2019年工作思路及措施

一、商品煤銷量1460萬噸。

鐵路銷售：530萬噸。直達300萬噸，下水230萬噸。

公路銷售：930萬噸。鐵峰600萬噸，恒寶源75萬噸，同盈85萬噸，小峪95萬噸、千井75萬噸。

具體根據(jù)2019年全公司計劃商品煤總量進行調整,確保產銷平衡。

二、工作思路

201*年公司煤炭銷售要“跟政策、跟集團、跟市場”，堅持安全營銷，均衡生產，均衡發(fā)運的原則，實現(xiàn)產銷平衡；堅持信息共享，內部協(xié)同的原則，完善銷售機制，抱團應對市場；堅持直達、市場、地銷三路并舉的原則，調整銷售比例，提升銷售收入；堅持保大舍小、總量控制、回款否決的原則，優(yōu)化用戶結構，儲備優(yōu)質資源；堅持有效益、能回款、有競爭優(yōu)勢的原則，開發(fā)新的市場，推進直供直銷；堅持職責明確，獎優(yōu)罰劣原則，細化內部考核，落實層級管理，激發(fā)銷售活力；堅持依法依規(guī)銷售原則，堅守底線思維，確保銷售公開。

三、銷售措施

1、按照集團公司銷售“五統(tǒng)一”的管理模式運營，明確銷售公司職能，靈活營銷策略，優(yōu)化銷售結構。堅持量價并舉銷售戰(zhàn)略，引入市場營銷機制，加大市場開發(fā)力度，合理調整銷售價格，促量增收，實現(xiàn)銷售效益最大化。

2、做好煤炭產、運、需銜接會的準備工作，制定產、運、需銜接措施預案，為全年銷售任務順利開展奠定堅實基礎。

3、在煤炭銷售領導組領導下，加強銷售日常協(xié)調聯(lián)動，建立煤炭產銷、發(fā)運信息預報聯(lián)動機制，強化各礦（公司）間的信息交流和共享，協(xié)調處理發(fā)運過程在出現(xiàn)的問題，力爭均衡發(fā)運，實現(xiàn)產銷平衡。

4、鐵路直達煤銷售要認真執(zhí)行中長期協(xié)議，誠信銷售，提高合同兌現(xiàn)率。以“基準價+浮動價”定價機制為基礎，緊跟市場，合理調價，實現(xiàn)效益最大。

5、鐵路市場、下水煤銷售要積極推行直購直銷、直接交易，加大直供終端電廠煤，減少中間商銷售環(huán)節(jié)，降低中間成本，提高銷售收益。嘗試與下游終端用戶的長協(xié)合作，探索煤電聯(lián)營，構建上下游戰(zhàn)略合作關系。

6、繼續(xù)鞏固與鐵路部門良好的合作關系，加大與各層面的接觸，做實請車、批車工作，提高計劃兌現(xiàn)率，保證運力支撐，滿足煤炭發(fā)運需求。

7、加強煤質管理，強化考核獎罰。從各個環(huán)節(jié)加強煤炭質量管理，合理配采，合理洗選，確保煤炭質量，提高煤炭銷價。嚴格落實煤質管理責任制，加大對各生產礦煤質考獎罰力度，嚴格考核，嚴格兌現(xiàn)。做好煤質化驗全程監(jiān)控和信息反饋，建立煤質糾紛處置預案，妥善解決煤質糾紛。

8、完善結算流程，縮短貨款周轉時間，抓好煤炭預結算，提高資金使用率。

7、公路地銷要進一步完善直供直銷，推進煤電一體化戰(zhàn)略，深化戰(zhàn)略合作關系。鐵峰直供京玉電廠，恒寶源直供同煤運銷朔州公司，同盈直供同華電廠，千井地銷兩縣周邊站、場及零散客戶，力爭效益最大化。

9、進一步理清資源整合礦資產、帳目以及相關協(xié)議關系等，規(guī)范煤炭地銷流程，完善競價機制，確保銷售暢通。

201*年10月18日

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