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西部生態(tài)建設(shè)有限公司工作總結(jié)暨201*年工作計(jì)劃

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美利生態(tài)公司工作總結(jié)暨201*年工作計(jì)劃

一年來(lái),美利西部生態(tài)遵照集團(tuán)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型部署安排,積極面對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境形勢(shì)發(fā)展變化,克服林農(nóng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、極端天氣對(duì)林區(qū)影響等不利因素,尤其是環(huán)保督查整改對(duì)林區(qū)經(jīng)營(yíng)造成的巨大壓力,加快推進(jìn)體制改革,對(duì)內(nèi)精心組織營(yíng)林撫育基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)林區(qū)安全治理防范,積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)增收創(chuàng)收,對(duì)外承攬綠化工程業(yè)務(wù),開(kāi)拓增收創(chuàng)收渠道,加快推進(jìn)綠色生態(tài)+戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)施,全體干部員工緊密團(tuán)結(jié)、積極運(yùn)作,取得了顯著成效,F(xiàn)就一年來(lái)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)如下:

一、201*年工作總結(jié)

(一)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

實(shí)現(xiàn)收入1,303.91萬(wàn)元,其中:多經(jīng)收入552.62萬(wàn)元、項(xiàng)目收入111.57萬(wàn)元、其它補(bǔ)助收入639.72萬(wàn)元(主要是:中衛(wèi)協(xié)鑫光伏電力518.72萬(wàn)元、中衛(wèi)太科光伏租賃費(fèi)10萬(wàn)元、利安隆新材料公司補(bǔ)償款30.5萬(wàn)元、防火設(shè)備補(bǔ)助24.4萬(wàn)元、農(nóng)科委線路補(bǔ)助38.10萬(wàn)元、中節(jié)能補(bǔ)償費(fèi)7.52萬(wàn)元、其它10.48萬(wàn)元)。完成全年預(yù)算收入1,500萬(wàn)元的86.93%。

(二)預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況

全年實(shí)際支出3,498.34萬(wàn)元,其中:生產(chǎn)費(fèi)用1,217.12萬(wàn)元、管理費(fèi)用468.78萬(wàn)元、期間費(fèi)用(折舊、利息、買(mǎi)斷人員安置費(fèi))1,705.46萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本-工程公司106.98萬(wàn)元。生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)際支出較預(yù)算節(jié)約145.52萬(wàn)元,節(jié)約10.68%;

管理費(fèi)用實(shí)際支出較預(yù)算節(jié)約25.01萬(wàn)元,節(jié)約5.06%;期間費(fèi)用中增加買(mǎi)斷人員安置費(fèi)133.89萬(wàn)元,訴訟費(fèi)和軟件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)17.35萬(wàn)元。

(三)主要工作開(kāi)展情況

1、提高營(yíng)林撫育質(zhì)量,鞏固生態(tài)環(huán)境成果

(1)實(shí)施功能區(qū)劃分,分類經(jīng)營(yíng)提高效率

對(duì)現(xiàn)有土地、林木資源進(jìn)行了全覆蓋調(diào)查,根據(jù)林地的用途將林地劃分為宜林區(qū)、生態(tài)區(qū)和經(jīng)營(yíng)區(qū)。公司轄區(qū)總面積為15.55萬(wàn)畝,功能區(qū)劃分地段面積為13.1萬(wàn)畝。其中宜林區(qū)面積4.8萬(wàn)畝、生態(tài)區(qū)面積2.5萬(wàn)畝、經(jīng)營(yíng)區(qū)面積3.32萬(wàn)畝、溝渠路面積2.1萬(wàn)畝、林網(wǎng)0.38萬(wàn)畝。按照劃分區(qū)域?qū)嵭蟹诸惤?jīng)營(yíng),提高營(yíng)林效率,有效降低了營(yíng)林成本。

(2)克服干旱極端天氣,做好林木灌溉工作

針對(duì)今年極端炎熱干旱天氣,制定灌溉作業(yè)計(jì)劃,加強(qiáng)與水利主管部門(mén)溝通協(xié)調(diào),確保上水需求量,認(rèn)真對(duì)各林場(chǎng)灌水工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和驗(yàn)收,保證了林地灌水的質(zhì)量和數(shù)量。全年林地灌水面積共計(jì)28.98萬(wàn)畝。其中漫灌區(qū)13.31萬(wàn)畝(湖東林場(chǎng)8.81萬(wàn)畝、湖西林場(chǎng)3.98萬(wàn)畝;多經(jīng)辦基地0.52萬(wàn)畝);滴灌區(qū)15.67萬(wàn)畝(湖西林場(chǎng)14.75畝、風(fēng)情苑0.92萬(wàn)畝)。核實(shí)各林場(chǎng)渠道清淤維修地段及工量,并協(xié)調(diào)監(jiān)督工程公司和各林場(chǎng)做好渠系清淤砌護(hù)工作,全年共計(jì)完成渠道清淤25354米,渠道維修4739米,保證了灌水工作的順利進(jìn)行。

全年總上水量3539萬(wàn)方。其中:提取黃河水3300萬(wàn)方,處理污水239萬(wàn)方。三兆瓦累計(jì)發(fā)電186.1萬(wàn)度。

(3)積極做好病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治工作

吸取去年病蟲(chóng)害大面積發(fā)生的教訓(xùn),公司高度重視病蟲(chóng)害防治,做好了病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作,及時(shí)調(diào)配農(nóng)藥,組織人員、車(chē)輛對(duì)尺蠖進(jìn)行防治。一是積極開(kāi)展病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。為正確分析和預(yù)測(cè)201*年春尺蠖等害蟲(chóng)的發(fā)生趨勢(shì)和分布狀況,聯(lián)合中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局檢疫站技術(shù)人員共同進(jìn)行春尺蠖等病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。在湖東、湖西林場(chǎng)共布置春尺蠖預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)共6個(gè),懸掛誘捕器共20個(gè),制作安裝懸掛防蟲(chóng)燈5個(gè),并定期調(diào)查蟲(chóng)口密度,為公司決策防治提供了技術(shù)支撐。二是完成了林場(chǎng)蟲(chóng)害的防治工作。與中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局檢疫站聯(lián)系,借用防治配藥機(jī)械10臺(tái),防治機(jī)械車(chē)13輛,連續(xù)噴藥20天,共完成防治蟲(chóng)害面積73368畝,其中湖西林場(chǎng)防治20447畝、湖東林場(chǎng)防治52921畝。有效防治了蟲(chóng)害的大面積發(fā)生,保證了林木正常生長(zhǎng)。三是開(kāi)展林業(yè)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。包括病蟲(chóng)害和蘋(píng)果管理技術(shù)知識(shí)的組織與培訓(xùn)。四是開(kāi)展技術(shù)交流與合作。聯(lián)合市檢疫站進(jìn)行了樹(shù)體打孔注藥防治林木蟲(chóng)害的試驗(yàn),聯(lián)合定期對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并達(dá)到了初步防治效果。

2、積極申報(bào)林業(yè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取項(xiàng)目資金到位

(1)中幼林森林撫育項(xiàng)目。一是完成了中衛(wèi)市直201*年度中幼林撫育項(xiàng)目修枝及驗(yàn)收。二是完成了沙坡頭區(qū)201*年度中幼林撫育項(xiàng)目修枝及驗(yàn)收工作。共落實(shí)到位項(xiàng)目資金95萬(wàn)元,剩余獎(jiǎng)金正在抓緊協(xié)調(diào)落實(shí)中。

(2)中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼資金項(xiàng)目。落實(shí)面積1.64萬(wàn)畝,落實(shí)資金164.32萬(wàn)元。完成了項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域、地段、外業(yè)調(diào)查測(cè)量、內(nèi)業(yè)上報(bào)資料的整理與統(tǒng)計(jì)工作,并編制了作業(yè)設(shè)計(jì),上報(bào)區(qū)林業(yè)廳審批,于11月份在區(qū)林業(yè)廳召開(kāi)了審查會(huì),預(yù)計(jì)近期下達(dá)批復(fù)文件。

(3)201*年度封山育林項(xiàng)目。與中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局溝通,落實(shí)三北防護(hù)林工程封山育林項(xiàng)目1萬(wàn)畝,落實(shí)資金100萬(wàn)元。隨后進(jìn)行了封育地段的踏查、打點(diǎn),并編制了作業(yè)設(shè)計(jì),上報(bào)中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局及區(qū)林業(yè)廳,下達(dá)了批復(fù),與護(hù)林員簽訂了管護(hù)合同,其他工作正在按計(jì)劃實(shí)施。

(4)蘋(píng)果造林補(bǔ)助項(xiàng)目。完成了蘋(píng)果造林補(bǔ)助項(xiàng)目,配合沙坡頭區(qū)林業(yè)技術(shù)中心驗(yàn)收了蘋(píng)果成活率調(diào)查工作,驗(yàn)收合格面積296畝,到位補(bǔ)助資金14.8萬(wàn)元。

(5)碳匯造林項(xiàng)目。碳匯林總規(guī)模6627.4公頃,項(xiàng)目計(jì)入期20年,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)減排量3,454,121噸二氧化碳當(dāng)量。完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件(PDD)、現(xiàn)場(chǎng)審定、項(xiàng)目初審,報(bào)國(guó)家發(fā)改委備案。

3、積極發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),拓寬增收創(chuàng)收渠道

(1)招商引資及合同簽訂落實(shí)情況。全年引進(jìn)各類租賃經(jīng)營(yíng)客戶31家,簽訂落實(shí)租賃合同31份,新增租賃經(jīng)營(yíng)收入178.54萬(wàn)元。發(fā)展對(duì)外銷售經(jīng)營(yíng)客戶8家,簽訂落實(shí)銷售合同8份,實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售收入48.07萬(wàn)元。

(2)政策項(xiàng)目引進(jìn)及技術(shù)創(chuàng)新工作情況。一是申報(bào)并落實(shí)賽金塘農(nóng)改水項(xiàng)目,引進(jìn)項(xiàng)目資金590多萬(wàn)元,配套建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施并提升改造農(nóng)田面積6900畝;二是賽金塘高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目,引進(jìn)資金350萬(wàn)元,開(kāi)挖土方21600立方米,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)蓄水池4座,配套建設(shè)節(jié)水灌溉設(shè)施改造農(nóng)田面積3520畝;三是賽金塘老泵站安全整改項(xiàng)目,購(gòu)置配備并更換安裝315千伏新型變壓器1臺(tái),改造線路2條長(zhǎng)度5400米;四是“高光效”技術(shù)推廣與應(yīng)用項(xiàng)目,發(fā)展“高光效”玉米種植面積1000畝,推廣秋季秸稈還田試驗(yàn)項(xiàng)目200畝;五是引進(jìn)高端中藥材種植及中藥飲片深加工項(xiàng)目,發(fā)展高端藥用“地黃”種植400畝,發(fā)展精品枸杞種植1000畝。六是完成了賽金塘農(nóng)改水項(xiàng)目工程建設(shè)溝渠路林木采伐工作,清理并銷售林木717.5方,保證農(nóng)改水項(xiàng)目工程順利開(kāi)工建設(shè)與竣工驗(yàn)收;七是完成了公司職工經(jīng)果林滴灌技術(shù)改造、資金預(yù)算編制及政策項(xiàng)目申報(bào)工作,該項(xiàng)目已被市農(nóng)科委列入中衛(wèi)市“201*年政策扶持項(xiàng)目庫(kù)”。

(3)加強(qiáng)溝通服務(wù)與協(xié)調(diào)促進(jìn)多經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。一是協(xié)調(diào)配合解決了利安龍公司供電線路下林木采伐、湖東林場(chǎng)舊供電線路改造、主要道路安全整修等影響生產(chǎn)、生活和安全出行的問(wèn)題;二是加強(qiáng)與困難經(jīng)營(yíng)客戶的溝通聯(lián)系,積極聯(lián)系優(yōu)質(zhì)客戶參與經(jīng)營(yíng),逐步解決了農(nóng)田退租、土地棄租、空置林地資源等問(wèn)題。

4、積極配合環(huán)保督查,確保落實(shí)整改進(jìn)度

下半年,全面落實(shí)中央環(huán)保第八巡視督查組沙坡頭國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)環(huán)保整改工作。前后三次督查涉及我公司林區(qū)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)客戶共計(jì)27家,經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目主要有7個(gè)類別,包括旅游開(kāi)發(fā)、禽蛋養(yǎng)殖、農(nóng)田種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、奶牛養(yǎng)殖、肉羊養(yǎng)殖、場(chǎng)地租用等。積極配合市委、政府、沙管局及林業(yè)局業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)承包單位整改,完成沙坡頭國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)點(diǎn)位設(shè)施拆除、現(xiàn)場(chǎng)清理、安全監(jiān)管與植被恢復(fù)。截止目前,簽訂并落實(shí)合同解除18份,完善整改資料18套,監(jiān)督使用機(jī)械車(chē)輛臺(tái)班267.5個(gè),恢復(fù)并平整場(chǎng)地300畝,完成點(diǎn)位整改共計(jì)28個(gè),全部達(dá)到整改要求。因受環(huán)保整改影響,收回、退租林地致使今年經(jīng)營(yíng)收入減少400多萬(wàn)元。

5、積極承接對(duì)外工程業(yè)務(wù),加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

(1)已落實(shí)實(shí)施項(xiàng)目

---云南省滄源縣司崗里運(yùn)動(dòng)休閑公園建設(shè)項(xiàng)目

5月18日公司派人駐場(chǎng),完成項(xiàng)目前期工作,包括項(xiàng)目概況的了解,當(dāng)?shù)卦牧、人工、機(jī)械費(fèi)用詢價(jià),協(xié)助、參與總規(guī)匯報(bào),土方轉(zhuǎn)運(yùn)情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)算,機(jī)械費(fèi)用統(tǒng)計(jì)結(jié)算,砌建土方轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛過(guò)水池2座,水電安裝等工作。9月、10月因項(xiàng)目方案調(diào)整及當(dāng)?shù)赜昙驹驎和J┕ぃ?1月份再次施工,正建項(xiàng)目包括:河道拓寬、管網(wǎng)建設(shè)、電力管溝及地下樁基勞務(wù)施工。項(xiàng)目投資300萬(wàn)元。

---山西省太原市玉門(mén)河河道治理項(xiàng)目

6月初,公司派人駐場(chǎng)并組織現(xiàn)場(chǎng)施工,開(kāi)展工作。10月中旬已完工,目前正在結(jié)算階段。投資結(jié)算77萬(wàn)元。

---萬(wàn)畝果園二期土地整理項(xiàng)目

目前項(xiàng)目施工已完成,正在結(jié)算階段,建設(shè)內(nèi)容包括:U型渠安裝、土方開(kāi)挖、地上構(gòu)筑物等勞務(wù)施工。分包項(xiàng)目標(biāo)段投資18.6萬(wàn)元。

---其他零星工作。完成公司消防庫(kù)室內(nèi)維修、防水工程、車(chē)棚改造、東線二泵站出水口震堆維修、湖東林場(chǎng)渠道消力池維修等工程。

(2)下階段重點(diǎn)跟進(jìn)項(xiàng)目

---晉商文化(金融)小鎮(zhèn)ppp項(xiàng)目

下半年,協(xié)同設(shè)計(jì)院向萬(wàn)柏林區(qū)政府作初步規(guī)劃方案匯報(bào),目前正在根據(jù)政府意見(jiàn)進(jìn)一步細(xì)化。雙方合作模式已向集團(tuán)匯報(bào),建議進(jìn)一步跟進(jìn)洽談、確定。

---壽陽(yáng)縣龍棲湖頤壽活力小鎮(zhèn)項(xiàng)目

初期項(xiàng)目資料已整理完畢,投融資模式、可實(shí)施性方案已初步確定,三方合作協(xié)議已傳至山西省建設(shè)廳審批。已向集團(tuán)匯報(bào)、待建設(shè)廳審批完成后,洽談簽約等事宜。

6、加強(qiáng)安全治理,確保林區(qū)安全

林區(qū)安全防范是全年林業(yè)工作的重中之重,我公司制定嚴(yán)格安全管理措施加強(qiáng)落實(shí),確保全年無(wú)安全事故。一是建立了安全目標(biāo)責(zé)任制。與各生產(chǎn)林場(chǎng)、主要經(jīng)營(yíng)承包個(gè)體單位逐個(gè)簽訂了《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,進(jìn)一步明確安全職責(zé),劃分安全責(zé)任區(qū)域,安全責(zé)任層層落實(shí)。二是加強(qiáng)日常安全巡查工作。保衛(wèi)人員定期、定點(diǎn)、定線路開(kāi)展安全巡視檢查,及時(shí)排查各類安全隱患。妥善解決處理了林區(qū)亂砍、亂挖等各類矛盾糾紛,積極維護(hù)了公司利益。加強(qiáng)林區(qū)瞭望塔值班守護(hù),安裝了林區(qū)環(huán)境實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),與中衛(wèi)市林業(yè)監(jiān)測(cè)體系對(duì)接,實(shí)現(xiàn)了全天候監(jiān)控守護(hù)。三是堅(jiān)持重點(diǎn)安全檢查與治理相結(jié)合。做好了“春節(jié)”、“清明”、“五一”假期及“十九大”期間安全檢查工作。結(jié)合集團(tuán)公司、市政府、森林防火辦安全檢查,針對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)整改治理,消除安全隱患。四是加強(qiáng)了安全防火宣傳。制作防火平面圖和安全區(qū)域劃分圖,在林區(qū)主要路口設(shè)置修復(fù)安全警示牌,重點(diǎn)防火期在林區(qū)重要路段制作張貼防火標(biāo)語(yǔ)160余份,發(fā)放林區(qū)防火告知書(shū)310余份,安全防溺水告知書(shū)170余份,修復(fù)防火區(qū)域警示碑4處、冬季來(lái)臨對(duì)林區(qū)主干道路封堵93處。五是加強(qiáng)安全應(yīng)急求援演練。完成了“森林防火應(yīng)急救援預(yù)案”、“安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案”、“防汛應(yīng)急救援預(yù)案”的修訂,以及防火演練實(shí)施方案的制定、防火演練拉練評(píng)估報(bào)告的擬稿及防火演練、拉練現(xiàn)場(chǎng)組織指揮工作。六是根據(jù)中國(guó)紙業(yè)集團(tuán)開(kāi)展安全生產(chǎn)和安全管理專題培訓(xùn)會(huì)議精神要求,完成了專題會(huì)議通知的擬稿、培訓(xùn)資料的整理、培訓(xùn)會(huì)場(chǎng)的組織實(shí)施、各類資料的匯總工作。

7、加強(qiáng)公司內(nèi)控管理,強(qiáng)化制度建設(shè)規(guī)范運(yùn)作

一是規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作流程,提高管理工作效率。結(jié)合組織機(jī)構(gòu)改革情況,組織修訂并印發(fā)了《美利生態(tài)公司業(yè)務(wù)流程匯編》、《201*年員工績(jī)效考核方案》,進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)流程,簡(jiǎn)化了辦理手續(xù),提高了工作效率。加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作。二是執(zhí)行公司考核辦法、落實(shí)績(jī)效考核制度。公司推行績(jī)效考核制度旨在獎(jiǎng)勤罰懶,激發(fā)員工的工作熱情、充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性,確?己说墓健⒐、公開(kāi)。按照集團(tuán)公司文件要求,7月底完成了全員半年述職工作,并嚴(yán)格在8月份工資中兌現(xiàn)了述職結(jié)果。三是完成了人力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工作。積極組織參加了集團(tuán)公司舉辦的“人力系統(tǒng)培訓(xùn)班”,按照集團(tuán)公司要求購(gòu)置安裝了VPN設(shè)備,并錄入了全體員工個(gè)人信息及工資、社保福利等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),于201*年10月1日正式運(yùn)行,中國(guó)紙業(yè)人力資源行政中心、運(yùn)營(yíng)管理部于10月中旬對(duì)我公司人力系統(tǒng)使用情況進(jìn)行了檢查,并獲得了第二名的成績(jī)。截止年底,在系統(tǒng)上完成了8-12月份人工成本報(bào)表的上報(bào)和工資發(fā)放工作。四是加強(qiáng)合同監(jiān)控管理,提高合同執(zhí)行力。加強(qiáng)了合同全程監(jiān)管力度,全過(guò)程、系統(tǒng)性和動(dòng)態(tài)性的管理模式,將粗放管理變?yōu)榫?xì)化管理,有效防范了因合同條款缺陷給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。全年共審核各類合同178份。五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。嚴(yán)格按照年度財(cái)務(wù)預(yù)算,加強(qiáng)成本費(fèi)用的控制管理,特別對(duì)非生產(chǎn)性費(fèi)用的開(kāi)支嚴(yán)格控制,不斷降低營(yíng)林生產(chǎn)費(fèi)用,嚴(yán)格控制原輔材料采購(gòu),杜絕不合理勞務(wù)費(fèi)用支出,全年?duì)I林費(fèi)用控制在了預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。

8、加強(qiáng)基層黨建工作,推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

一是對(duì)林業(yè)、建筑、安裝、實(shí)業(yè)口袋黨員進(jìn)行聯(lián)系,做好轉(zhuǎn)接對(duì)口工作,對(duì)46名流動(dòng)黨員采取直接聯(lián)系、人際查找、部門(mén)查找等多種方式進(jìn)行了查找落實(shí)。二是組織開(kāi)展了領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、機(jī)關(guān)支部和林場(chǎng)支部民主生活會(huì)。三是組織開(kāi)展了全體黨員民主評(píng)議工作,向美利云黨委推薦5名優(yōu)秀黨員、1名優(yōu)秀黨務(wù)工作者。四是根據(jù)集團(tuán)反腐倡廉工作安排,傳達(dá)集團(tuán)會(huì)議精神,組織觀看了反腐倡廉警示教育片。五是組織開(kāi)展“兩學(xué)一做”繼續(xù)學(xué)習(xí)活動(dòng),制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,利用“三會(huì)一課”開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)。六是開(kāi)展“七五”普法活動(dòng),組織會(huì)議集中學(xué)習(xí),利用微信群、QQ群等方式宣傳學(xué)習(xí)工會(huì)法、憲法、交通法、特權(quán)法、公司法等知識(shí),并組織普法知識(shí)答卷考試,促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng),提高全員法律知識(shí)水平,貫徹和踐行依法經(jīng)營(yíng)、遵紀(jì)守法宗旨。七是組織學(xué)習(xí)“十九大報(bào)告”,更新了公司宣傳欄、學(xué)習(xí)園地、政務(wù)公開(kāi)欄、黨建政策宣傳欄,及時(shí)張貼更新內(nèi)容,把黨的方針政策、公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)等及時(shí)向全體員工公開(kāi)傳達(dá),鼓舞廣大干部員工凝心聚力、團(tuán)結(jié)一致,為完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)努力奮斗。配合市總工會(huì)開(kāi)展了“三八婦女節(jié)”“雙節(jié)”送溫暖活動(dòng),構(gòu)建了和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

二、存在的問(wèn)題及不足

一是林木退化現(xiàn)象嚴(yán)重,基礎(chǔ)設(shè)施陳舊失修。大部分林區(qū)陸續(xù)達(dá)到或已經(jīng)超過(guò)生長(zhǎng)期,由于不能及時(shí)采伐更新,出現(xiàn)自然枯死現(xiàn)象。林區(qū)渠道及泵站設(shè)施老化,維護(hù)保養(yǎng)成本高,水電資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

二是三次國(guó)家環(huán)保督查整改對(duì)公司多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受到巨大影響,林區(qū)內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)資源被列入保護(hù)區(qū)或試驗(yàn)區(qū)范圍,保護(hù)區(qū)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)被迫中止,經(jīng)營(yíng)設(shè)施大部予以拆除,退出經(jīng)營(yíng)給公司經(jīng)營(yíng)造成損失,后續(xù)經(jīng)濟(jì)糾紛逐步增多,客戶積極性受到極大打擊,直接影響全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三是受農(nóng)林行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響,林區(qū)對(duì)外承包種植效益低下,種植模式單一,農(nóng)田種植處于虧損狀態(tài),造成出現(xiàn)退租、棄租現(xiàn)象;部分經(jīng)營(yíng)客戶經(jīng)營(yíng)困難,勁頭不足,影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

四是我公司在治沙造林過(guò)程中,按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)該享受到一些優(yōu)惠政策。由于體制上的障礙不能享受與國(guó)營(yíng)林場(chǎng)同等待遇,國(guó)家專項(xiàng)投資、政策性貸款不能及時(shí)確定并安排到位。

五是PPP項(xiàng)目洽談聯(lián)絡(luò)需要社會(huì)關(guān)系支撐,懇請(qǐng)集團(tuán)給予指導(dǎo)和幫助。公司沒(méi)有相關(guān)的施工資質(zhì),對(duì)外承攬工程業(yè)務(wù)需要掛靠對(duì)接,不能及時(shí)把握一些工程業(yè)務(wù)的市場(chǎng)機(jī)遇。工程資金缺口較大,沒(méi)有墊付資金的能力,目前項(xiàng)目只能以轉(zhuǎn)包的形式進(jìn)行,利潤(rùn)較低,F(xiàn)有工程業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)力量薄弱,工程管理及實(shí)施組織方面的人才欠缺,專業(yè)水平參差不齊,技術(shù)力量不足,承攬實(shí)施工程受到一定程度影響。

三、201*年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

(一)經(jīng)營(yíng)思路

打造由“基礎(chǔ)林業(yè)+林下經(jīng)濟(jì)+生態(tài)園林綠化工程”構(gòu)成的“綠色生態(tài)+”新型產(chǎn)業(yè)模式;合理轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式,發(fā)揮關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的綜合效應(yīng)。培育以林業(yè)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、互為依托、協(xié)調(diào)發(fā)展的“生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈”,實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境、企業(yè)效益“多贏”的發(fā)展目標(biāo)。

(二)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

201*年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入465萬(wàn)元,其中多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入265萬(wàn)元,項(xiàng)目資金補(bǔ)助200萬(wàn)元。全年預(yù)算費(fèi)用支出控制在3325萬(wàn)元之內(nèi)。

(三)經(jīng)營(yíng)措施

1、申報(bào)落實(shí)國(guó)有林場(chǎng)體制,享受公益企業(yè)政策扶持

加強(qiáng)與自治區(qū)、中衛(wèi)市政府部門(mén)的溝通協(xié)調(diào),申報(bào)落實(shí)公司公益性企業(yè)的身份,推進(jìn)政府企業(yè)共建國(guó)有林場(chǎng)體制方案,爭(zhēng)取盡快獲得審批抓落實(shí)。

2、制定采伐更新方案,有效防止林區(qū)退化

對(duì)超過(guò)輪伐期的老林區(qū)進(jìn)行勘查,制定采伐更新方案,上報(bào)集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)解決凍結(jié)問(wèn)題。實(shí)施采伐更即可實(shí)現(xiàn)林木萌條更新,提高林區(qū)成活率,有效防止林地退化,而且還可以實(shí)現(xiàn)一定的木材采伐收入,為公司對(duì)外發(fā)展工程業(yè)務(wù)提供資金保障。

3、申報(bào)水利設(shè)施改造政策,提高基礎(chǔ)設(shè)施能力

加強(qiáng)與向中衛(wèi)市政府部門(mén)的溝通聯(lián)絡(luò),申報(bào)基本農(nóng)田水利設(shè)施改造項(xiàng)目,爭(zhēng)取政策補(bǔ)助專項(xiàng)資金,對(duì)林區(qū)老化的渠道設(shè)施進(jìn)行維護(hù),提高林地灌溉效率,有效降低灌溉成本。

4、積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì),拓寬創(chuàng)收增收渠道

充分利用林地資源條件,完善租賃經(jīng)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)模式,加快推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)建設(shè),加大重點(diǎn)項(xiàng)目的考察引進(jìn)力度,積極引進(jìn)多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),廣開(kāi)增收創(chuàng)收渠道。一是加強(qiáng)資源核查、監(jiān)管力度,挖掘、整合資源優(yōu)勢(shì),提高資源利用效率,圍繞滴灌林區(qū)、閑置場(chǎng)房、氧化池塘、閑置隊(duì)部、空閑場(chǎng)地等做好招商引資工作。二是大力發(fā)展國(guó)家政策產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,獲取政策資金扶持,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。三是加強(qiáng)外部市場(chǎng)對(duì)接,發(fā)展優(yōu)勢(shì)、高端、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。四是加大曉湖、龍湖、鳳湖及周邊地區(qū)旅游綜合開(kāi)發(fā),提升林地旅游潛能和生態(tài)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收新的突破。

5、積極申報(bào)林業(yè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持

積極申報(bào)定性公益企業(yè),爭(zhēng)取落實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目申報(bào)落實(shí)工作要有新突破。確保每年?duì)幦÷鋵?shí)完成項(xiàng)目收入200-500萬(wàn)元。一是201*年中央財(cái)政森林撫育項(xiàng)目補(bǔ)貼資金164.32萬(wàn)元。中衛(wèi)市林業(yè)局1.2萬(wàn)畝,沙坡頭區(qū)農(nóng)科委0.2萬(wàn)畝。二是201*年中央財(cái)政封山育林項(xiàng)目補(bǔ)貼資金100萬(wàn)元。區(qū)林業(yè)廳已下達(dá)了項(xiàng)目計(jì)劃通知,中衛(wèi)市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局計(jì)劃給公司2萬(wàn)畝。三是爭(zhēng)取201*年度中幼林撫育項(xiàng)目2萬(wàn)畝,資金190萬(wàn)元;201*年封山育林項(xiàng)目2萬(wàn)畝,資金200萬(wàn)元;爭(zhēng)取低產(chǎn)林改造項(xiàng)目1萬(wàn)畝,資金200萬(wàn)元。四是跟進(jìn)碳匯造林項(xiàng)目,積極與國(guó)家發(fā)改委聯(lián)系,爭(zhēng)取碳匯項(xiàng)目盡快審批,并與區(qū)發(fā)改委溝通對(duì)接,爭(zhēng)取碳排放列入交易范圍。

6、開(kāi)拓綠化工程業(yè)務(wù),加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

一是充分利用平臺(tái)內(nèi)、外公司進(jìn)行市場(chǎng)拓展;二是利用央企平臺(tái)積極儲(chǔ)備與業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的基金公司,做資金支持;三是利用央企平臺(tái)積極儲(chǔ)備相關(guān)聯(lián)的(項(xiàng)目結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì))咨詢公司、招標(biāo)代理公司、設(shè)計(jì)類公司做技術(shù)支持;四是積極尋求央企高資質(zhì)施工企業(yè)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作,彌補(bǔ)我司資質(zhì)缺陷。

7、加強(qiáng)預(yù)算審核控制,完善成本核算模式

一是加強(qiáng)預(yù)算管理嚴(yán)格控制營(yíng)林成本費(fèi)用;二是完善林場(chǎng)核算模式,強(qiáng)化營(yíng)林成本管理;三是嚴(yán)格生產(chǎn)物資采購(gòu)成本;四是嚴(yán)格法務(wù)訴訟風(fēng)險(xiǎn)控制措施;五是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)合同風(fēng)險(xiǎn)控制;六是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)控制。

新的一年,在集團(tuán)公司的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們將面對(duì)新形勢(shì),采取新措施,清醒認(rèn)識(shí)到面臨的困難和不足,肩負(fù)起經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的使命,居安思危、振奮精神、拼搏前行。切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念,推進(jìn)“綠色生態(tài)+戰(zhàn)略”,調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理,增收節(jié)支提高效率,創(chuàng)新提升突破困局,通過(guò)全體干部員工通力協(xié)作和共同努力,我們一定能夠克服困難,鞏固林區(qū)生態(tài)成果,穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,加快林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐,積極開(kāi)拓綠化生態(tài)工程建設(shè),打造全新的綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,早日實(shí)現(xiàn)脫困自養(yǎng)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、健康和諧、穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)。

中冶美利生態(tài)西部生態(tài)建設(shè)有限公司

201*年12月26日

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