這次會(huì)議的主要任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)xx公司 x年領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議精神,認(rèn)真總結(jié)年x主要工作,安排部署下半年任務(wù),進(jìn)一步夯實(shí)三基,加強(qiáng)科學(xué)管理,動(dòng)員全體干部員工為全面完成公司各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
一、主要工作
今年以來,西南分公司深入貫徹集團(tuán)公司工作會(huì)議精神,以“2335”工作思路統(tǒng)領(lǐng)全局,適時(shí)調(diào)整營銷策略,快速夯實(shí)安全基礎(chǔ),網(wǎng)絡(luò)開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),兩種資源協(xié)調(diào)發(fā)展,安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行,三基工作扎實(shí)開展,為完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況:累計(jì)銷售液化氣XXX萬噸,完成年度預(yù)算的60%;終端銷量XXX萬噸,完成年度預(yù)算的67%;累計(jì)銷售天然氣XXX萬方,完成年度預(yù)算的66%。實(shí)現(xiàn)銷售收入XXX億元,完成年度預(yù)算的56%;實(shí)現(xiàn)考核利潤XXX萬元,完成年度預(yù)算的71%。各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)均控制在預(yù)算進(jìn)度內(nèi)。
重點(diǎn)做了以下幾方面工作:
(一)適時(shí)調(diào)整策略,提升營銷能力
強(qiáng)化資源銜接,創(chuàng)造和諧發(fā)展環(huán)境。理順了溝通機(jī)制,加強(qiáng)與上游資源單位的溝通協(xié)調(diào),領(lǐng)導(dǎo)定期拜訪,部門每日對(duì)接,確保資源穩(wěn)定供應(yīng);重點(diǎn)細(xì)化了月度計(jì)劃,堅(jiān)持月安排、周計(jì)劃、日落實(shí)的工作流程,做到均衡發(fā)運(yùn),使資源流向、流量可控,資源兌現(xiàn)率不斷提升;特別是在節(jié)假日或油田、煉廠憋罐時(shí),加強(qiáng)銜接,顧全大局,及時(shí)解決運(yùn)行中存在的問題,確保了上游生產(chǎn)后路暢通。
加強(qiáng)市場(chǎng)分析,提高市場(chǎng)掌控能力。通過綜合市場(chǎng)信息分析,科學(xué)決策資源投放總量和投放進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域價(jià)格聯(lián)動(dòng)。密切關(guān)注國際原油、進(jìn)口液化氣成本走勢(shì)及cp價(jià)格變化,結(jié)合庫存、在途資源情況,根據(jù)價(jià)格變化,控制銷售節(jié)奏;特別在今冬明春及“兩會(huì)”期間,采取多種措施提前降庫,保持庫存低位,實(shí)現(xiàn)了“保暢通、保安全、保供應(yīng)”,得到了總部領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)和肯定。同時(shí)加大與中油運(yùn)輸公司協(xié)調(diào)力度,通過物流規(guī)范市場(chǎng),避免內(nèi)部無序競(jìng)爭(zhēng),掌控資源流向,穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。建立了價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制,內(nèi)部單位梯次定價(jià),實(shí)現(xiàn)資源有序分流;外部單位共同推價(jià),提高液化氣價(jià)格水平。
開展?fàn)I銷攻堅(jiān),確保完成年度指標(biāo)。面對(duì)二季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑,經(jīng)營效果不佳的局面,公司在7月份開展了“營銷攻堅(jiān)月”活動(dòng),取得顯著成效。各單位積極響應(yīng)、細(xì)化指標(biāo)、壓力逐級(jí)傳遞,抓住市場(chǎng)回暖的有利時(shí)機(jī),采用靈活多變的營銷策略,科學(xué)定價(jià)、平衡資源、把握節(jié)奏,實(shí)現(xiàn)銷量XXX萬噸,利潤XXX萬元,日毛利最高達(dá)到XXX萬元。其中廣西分公司在價(jià)格策略和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)上大做文章,根據(jù)銷售結(jié)構(gòu)主動(dòng)調(diào)整價(jià)格,不斷優(yōu)化資源流向,加大工業(yè)用戶銷售,量效成果顯著;南充分公司通過購進(jìn)成本和配送盈利能力的對(duì)比分析,合理調(diào)整自提、配送比例,加大南充煉廠自提銷售,增效明顯;**分公司拓展貴州銷售網(wǎng)絡(luò),銷量上了新臺(tái)階;云南分公司、成都公司加緊置換高價(jià)資源,加大自有庫站終端銷售,有效提高自有庫周轉(zhuǎn)速度;海南分公司、西南駐油氣田分公司根據(jù)液化氣品質(zhì)和需求分析,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),量效水平不斷提高。
多項(xiàng)措施并舉,千方百計(jì)扭虧為盈。認(rèn)真研究成都公司虧損原因,采取切實(shí)可行的措施扭轉(zhuǎn)虧損局面。完善法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整,由公司主要領(lǐng)導(dǎo)兼任成都公司董事長,充實(shí)調(diào)整經(jīng)營班子,對(duì)其所屬11個(gè)液化氣站逐一梳理,限時(shí)整改問題;實(shí)施差異化營銷定價(jià),開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng);開展零售上量獎(jiǎng)勵(lì),擴(kuò)大終端盈利能力,最高單日零售量達(dá)到XXX噸以上;改進(jìn)零瓶批發(fā)銷售定價(jià),重新制定客戶分類定價(jià)政策,零瓶批發(fā)銷售價(jià)格環(huán)比上漲XXX元/噸;建立零瓶配套服務(wù),規(guī)范氣瓶充裝管理;加強(qiáng)液化氣安全使用常識(shí)宣傳,引導(dǎo)客戶理念,打造品牌形象。5-7月份共減虧XXX萬元,8月份實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,成都公司正逐步走上良性發(fā)展軌道。
(二)加大市場(chǎng)開發(fā),提高投資回報(bào)
完善網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,明確公司整體發(fā)展目標(biāo)。修訂完善《“十二五”業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、《201*-201*年液化氣專項(xiàng)規(guī)劃》以及《天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》,明確了二級(jí)網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)項(xiàng)目,制定了三級(jí)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃;制定了市場(chǎng)開發(fā)新項(xiàng)目計(jì)劃,目標(biāo)明確,措施具體,執(zhí)行有力。
突出重點(diǎn)開發(fā),推進(jìn)重大項(xiàng)目的硬落地。為“實(shí)現(xiàn)自有庫站建設(shè)新突破”,分路加快推進(jìn)貴陽氣庫項(xiàng)目,已取得項(xiàng)目可研批復(fù),完成項(xiàng)目初設(shè);開展氣庫項(xiàng)目鐵路行政許可辦理,完成“項(xiàng)目運(yùn)輸通道論證”;各項(xiàng)前期手續(xù)辦理穩(wěn)步推進(jìn),為項(xiàng)目年內(nèi)開工奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
突出“兩氣并舉”,著力開拓天然氣市場(chǎng)。為“實(shí)現(xiàn)天然氣項(xiàng)目開發(fā)新突破”,加大天然氣項(xiàng)目開發(fā),實(shí)現(xiàn)了梧州再生銅過渡氣源項(xiàng)目順利投產(chǎn);開發(fā)了梧州監(jiān)獄小區(qū)天然氣項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)天然氣擴(kuò)銷增量;通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)新建規(guī)劃區(qū)域、大型能耗企業(yè)進(jìn)行調(diào)研,確定主攻目標(biāo),南寧、桂林、柳州CNG項(xiàng)目及藤縣和橫縣六景工業(yè)園項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)資料已上報(bào)昆侖燃?xì),天然氣市?chǎng)開發(fā)前景廣闊。
突出投資收益,加大工業(yè)項(xiàng)目開發(fā)力度。為“實(shí)現(xiàn)工業(yè)項(xiàng)目開發(fā)新突破”,針對(duì)工業(yè)項(xiàng)目用量大、供給平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)效益高等特點(diǎn),通過市場(chǎng)調(diào)研,重點(diǎn)對(duì)廣西瑞陽液化氣綜合利用、廣州天恒、四川中騰和南充石達(dá)化工液化氣深加工四個(gè)工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā),與工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)單位建立常態(tài)化聯(lián)系機(jī)制,掌握項(xiàng)目工藝、原料需求量等信息,專人跟進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,做好資源協(xié)調(diào),為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地、獲得投資回報(bào)打下良好的基礎(chǔ)。
(三)注重安全環(huán)保,確保平穩(wěn)運(yùn)行
強(qiáng)化安全環(huán)保責(zé)任,構(gòu)建安全環(huán)保責(zé)任體系。全員逐級(jí)簽訂《員工安全生產(chǎn)合同書》、《員工安全承諾書》《安全環(huán)保責(zé)任書》、《駕駛員安全承諾書》634份;定期召開安全工作會(huì)議、安委會(huì),及時(shí)總結(jié)并安排部署各個(gè)時(shí)期安全工作;及時(shí)調(diào)整安委會(huì)成員和領(lǐng)導(dǎo)安全掛點(diǎn)要害部位,明確領(lǐng)導(dǎo)安全承包掛點(diǎn)職責(zé)和義務(wù)。
扎實(shí)開展“六化一配套”,提高庫站硬件水平。將“六化一配套”建設(shè)持續(xù)推向深入,針對(duì)成都、**、梨樹灣兩庫一站重點(diǎn)開展安全隱患治理,進(jìn)一步完善應(yīng)急設(shè)施。為保障庫站安全運(yùn)行,重新修訂了各地區(qū)分公司、控股公司“六化一配套”建設(shè)方案,在徹底整改和消除庫站安全隱患的基礎(chǔ)上,不斷提高硬件水平。
加大安全監(jiān)督檢查力度,及時(shí)消除安全隱患。全面實(shí)行“四級(jí)安全檢查工作機(jī)制”,通過公司定期或不定期安全大檢查,庫站月檢查,安全員周檢查,班組日檢查,特別加強(qiáng)節(jié)假日和重大政治活動(dòng)期間的安全專項(xiàng)檢查,1-7月公司對(duì)基層單位進(jìn)行安全大檢查和不定期抽檢17次,查處各類問題及隱患407個(gè),并限時(shí)加以整改。
大力推進(jìn)HSE體系建設(shè),提升安全綜合水平。將HSE管理貫穿到儲(chǔ)運(yùn)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),做到作業(yè)指導(dǎo)書、HSE檢查表科學(xué)、全面、實(shí)用、操作性強(qiáng),實(shí)現(xiàn)管理有依據(jù)、檢查有標(biāo)準(zhǔn)、操作有規(guī)程;通過委托專業(yè)咨詢單位配合開展HSE體系內(nèi)審,4月份完成了第一次內(nèi)審工作。
加強(qiáng)車輛交通管理,確保行車安全。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部準(zhǔn)駕證制度,定期舉辦交通安全培訓(xùn);狠抓車輛車況管理,指定專人定期開展例行檢查,杜絕車輛帶病行駛;堅(jiān)持長途車審批制度和專職司機(jī)駕車制度,禁止私自長途行車,保障行車安全。
(四)突出“三基”建設(shè),提升管理水平
平穩(wěn)高效完成昆侖利用重組工作。按照昆侖燃?xì)鈱?duì)昆侖利用重組整合工作的整體部署,公司立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組奔赴廣西開展工作,通過對(duì)昆侖利用廣西分公司的管理制度、管理現(xiàn)狀、組織機(jī)構(gòu)、人員崗位、薪酬待遇等情況及7個(gè)項(xiàng)目的實(shí)地摸底、對(duì)接和調(diào)研,順利完成了昆侖利用廣西分公司重組工作和37名員工的平穩(wěn)劃轉(zhuǎn),并及時(shí)建立文件、通訊等日常管理機(jī)制,及時(shí)向昆侖燃?xì)馓釄?bào)了昆侖利用廣西天然氣項(xiàng)目推進(jìn)情況,提出了清晰明了的項(xiàng)目實(shí)施意見,為下一步工作開展提供了保障。
強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)預(yù)算管理,按照“利潤換費(fèi)用”的原則,核定各單位月度費(fèi)用預(yù)算,確保業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成;通過嚴(yán)格審批環(huán)節(jié),強(qiáng)化四項(xiàng)費(fèi)用的管控,1-7月發(fā)生四項(xiàng)費(fèi)用XXX萬元,比預(yù)算進(jìn)度節(jié)約138.34萬元;組織開展公司內(nèi)控自測(cè)和年度財(cái)務(wù)大檢查,對(duì)查出的問題分析原因并限期整改;加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理,制定考評(píng)細(xì)則,對(duì)基層單位財(cái)務(wù)工作每月考評(píng)并通報(bào)。
加強(qiáng)人事及員工綜合素質(zhì)提升。進(jìn)一步強(qiáng)化三級(jí)培訓(xùn),1-7月共舉辦各級(jí)培訓(xùn)61期,培訓(xùn)625人次,其中操作員工218人次;各單位定期開展“小培訓(xùn)”,推行一日一題、一周一課、一月一考、一季一賽、一年一評(píng)的“五個(gè)一”崗位練兵活動(dòng),建立崗位練兵臺(tái),加強(qiáng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)學(xué)習(xí),強(qiáng)化操作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;6月份舉辦了公司首屆操作工技術(shù)比武,達(dá)到了以賽帶練、以賽促學(xué)、以賽檢驗(yàn)培訓(xùn)效果的目的;積極開展黨員示范崗、青年文明號(hào)責(zé)任區(qū)建設(shè)工作;通過“每周一品”、“書香西南”活動(dòng),提升員工文化內(nèi)涵。
完善績(jī)效考核體系。制定了管理人員、操作人員的二次業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則,新增機(jī)關(guān)各部門、基層各單位的二次分配權(quán),加大了部門負(fù)責(zé)人、基層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工的直接管理權(quán);通過月考核、季度考核與年度考核相結(jié)合的方式,對(duì)各業(yè)績(jī)考核指標(biāo)、管理效率評(píng)分等嚴(yán)格考核,對(duì)連續(xù)3個(gè)月保持前三名和位于后三名的部門或單位,分別給予適度獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰,有效發(fā)揮了績(jī)效考核的激勵(lì)作用。
規(guī)范股權(quán)及合同管理。組織召開了所屬六家控股公司年度“三會(huì)”,實(shí)現(xiàn)了規(guī)范行權(quán);開展了股權(quán)管理系統(tǒng)操作和應(yīng)用培訓(xùn),建立了公司股權(quán)系統(tǒng)維護(hù)機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行合同系統(tǒng)三項(xiàng)審查制度,規(guī)范合同報(bào)送和歸檔管理;堅(jiān)持“一事一授”原則,規(guī)范了公司授權(quán)管理。
著力開展審計(jì)監(jiān)察。實(shí)行招投標(biāo)和物資采購集中統(tǒng)一管理。編制完成了201*年工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)和合同簽約前標(biāo)底審計(jì)、201*年工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算和竣工決算審計(jì)、對(duì)公司所屬單位液化氣損耗效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察等實(shí)施方案,明確審計(jì)監(jiān)察的目的、范圍、審計(jì)內(nèi)容及重點(diǎn);以有效控制成本,降低投資管理風(fēng)險(xiǎn)為目的,對(duì)工程項(xiàng)目的合同簽定、施工管理、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審查和規(guī)定執(zhí)行進(jìn)行核查,有效防控投資管理風(fēng)險(xiǎn)。
加快信息化建設(shè)進(jìn)度。成立調(diào)控中心,實(shí)行24小時(shí)值班制度,實(shí)現(xiàn)對(duì)各庫站生產(chǎn)運(yùn)行、危險(xiǎn)作業(yè)、維搶修24小時(shí)監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)工作;完成了SCADA生產(chǎn)指揮系統(tǒng)建設(shè)、信息安全體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控;對(duì)公司門戶網(wǎng)站進(jìn)行改版設(shè)計(jì),增強(qiáng)了網(wǎng)站的導(dǎo)向性、生動(dòng)性和實(shí)用性,及時(shí)發(fā)布企業(yè)動(dòng)態(tài),充分展示員工風(fēng)采。
(五)深化黨建工作,確保和諧穩(wěn)定
完善機(jī)制,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力。領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持深入基層、深入實(shí)際,解決基層和職工群眾的實(shí)際問題;嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度,規(guī)范決策程序,防范決策風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格決策執(zhí)行,強(qiáng)化決策監(jiān)督,提高了公司依法、科學(xué)、民主決策能力。
注重實(shí)效,加強(qiáng)了基層組織建設(shè)。深入開展“五型”班組建設(shè),建立健全了“五型”班組年度實(shí)施方案和考核細(xì)則;編制了“五型”班組應(yīng)知應(yīng)會(huì)系列叢書,應(yīng)知應(yīng)會(huì)100問卡片,員工知識(shí)題庫,制作了應(yīng)急處置卡;把安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到崗位,把HSE管理體系各項(xiàng)制度要求細(xì)化到班組、明確到個(gè)人;把生產(chǎn)經(jīng)營中的節(jié)能降耗、挖潛增效活動(dòng)與公司經(jīng)濟(jì)效益的增長結(jié)合起來,提高各種資源的利用率,營造班組員工互相幫助、共創(chuàng)和諧的良好氛圍。
齊心協(xié)力,確保了“兩會(huì)”圓滿召開。7月份,公司機(jī)關(guān)和成都?xì)鈳炀o密配合,克服時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的困難,在做好氣庫標(biāo)準(zhǔn)化完善的同時(shí),加強(qiáng)企業(yè)文化、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等軟實(shí)力建設(shè),趙總在報(bào)告中提出“集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議期間,廖永遠(yuǎn)副總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)檢閱了成都?xì)鈳,?duì)公司‘六化一配套’取得的成績(jī)給予了充分肯定!蓖瑫r(shí),經(jīng)過公司上下精心組織,周密安排,通力協(xié)作,既圓滿完成了昆侖燃?xì)?01*年領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議承辦工作,又充分展示了公司整體形象和員工精神風(fēng)貌,得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。
服務(wù)中心,發(fā)揮了工團(tuán)組織作用。堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾,開展豐富多彩的文體活動(dòng);根據(jù)員工不同年齡結(jié)構(gòu)、不同業(yè)余愛好,成立文體興趣活動(dòng)小組;組織開展了青年志愿者活動(dòng)、員工健身活動(dòng),舉辦了羽毛球比賽等有益員工身心健康的文體活動(dòng)。
同志們,1-7月我們所取得的成績(jī),是昆侖燃?xì)庹_領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是上游及兄弟單位關(guān)心支持的結(jié)果,更是全體干部員工齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。在此,我代表公司和公司黨委向全體干部員工表示衷心的感謝!
二、當(dāng)前面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
今年以來,面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部形勢(shì),對(duì)公司貫徹落實(shí)昆侖燃?xì)夤ぷ鲿?huì)議精神,全面完成今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),提出了新機(jī)遇、新挑戰(zhàn),我們必須充分認(rèn)識(shí),正確把握。
一是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程艱難曲折,國際金融危機(jī)深層次影響還在繼續(xù)呈現(xiàn),歐債危機(jī)惡化蔓延,大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng),國際油價(jià)劇烈震蕩,高位波動(dòng)后大幅下挫。我國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,GDP增速連續(xù)回落,今年上半年為7.8%,三年來首次跌破8%,投資、出口、消費(fèi)“三駕馬車”齊減速。中央企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)嚴(yán)峻,效益出現(xiàn)明顯下滑,油氣消費(fèi)市場(chǎng)需求減緩。
二是資源平衡難度大。局部地?zé)捹Y源受原料供應(yīng)量及供應(yīng)價(jià)格影響比較大,受盈利因素影響,裝置開停隨意性強(qiáng),產(chǎn)量不穩(wěn)定,特別是原料氣交由上游單位直供后,供應(yīng)節(jié)奏和供應(yīng)量難以把握。資源的不穩(wěn)定,不利于計(jì)劃平衡資源和維護(hù)客戶穩(wěn)定。
形勢(shì)固然嚴(yán)峻,但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,我們必須抓住有利時(shí)機(jī),全力以赴大干下半年。
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