第一篇：201*年審計工作總結

201*年工作總結

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結。總體來說，我的201*年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年！

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯社、蘭州武威公司、內蒙古長灘等專項審計，201*年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客

戶提供最優(yōu)質的服務。隨著經濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等；這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用

責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

二、時間轉眼到了預審，我按照現有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著；一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了········

企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。

三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

四、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目

團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。

我希望在201*年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭��；吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所高哲項目組曹雪娜

201*年6月19日星期四

第二篇：201*年審計工作計劃

201*年審計工作要以科學發(fā)展觀為統領，堅持全面審計，突出重點，大力加強審計機關隊伍建設，切實發(fā)揮審計“免疫系統”功能，為促進項目建設、規(guī)范財經秩序、推進社會事業(yè)科學發(fā)展做出積極貢獻�？偟乃悸芳按胧┦牵�

一、圍繞一個中心。即：緊緊圍繞縣域經濟發(fā)展這個中心，強化審計監(jiān)督服務。作為縣政府綜合經濟監(jiān)督的審計機關，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標，研究審計環(huán)境，部署審計項目，確定審計重點，真正為縣域經濟發(fā)展保駕護航。

二、抓住兩個關鍵。審計質量和隊伍建設是審計工作的生命線，是樹立審計形象和權威的關鍵。審計工作要想得到社會認可，這兩項工作必須常抓不懈。一是審計質量。一方面是審計項目業(yè)務質量。要以提高規(guī)范化水平為基礎，以提高先進審計方法運用水平和審計成果利用水平為突破口，以促進審計宏觀作用發(fā)揮為目標，嚴格落實審計署5、6號令，從規(guī)范審計作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開展審計項目精品創(chuàng)建活動。此外，嚴格落實審計組主審負責制、審計質量一票否決制、審計責任追究制等一系列措施，確保審計事實清楚、證據可靠充分、定性恰當合法、結果客觀公正。

另一方面是審計結果利用質量。對于審計中發(fā)現的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定的高度，發(fā)現問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領導決策提供可靠的依據和參考，增強服務的超前性和時效性。二是隊伍建設。隊伍建設的根本是人的素質的提升。首先，組織審計人員參加政治理論、法律知識和業(yè)務技能的培訓，增強大局意識，提高貫徹落實科學發(fā)展觀和執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性。其次，繼續(xù)完善落實各項行之有效的制度，使審計工作每個環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴格的監(jiān)督之下。廉政建設的好壞事關審計隊伍形象，要切實加強廉政建設，做到守土有責、為審清廉，力求把審計機關的良好形象樹立好、維護好。

三、強化三項工作。

一是以預算執(zhí)行審計為基礎，全面提高財政審計宏觀效果。圍繞推進財政部門依法理財，規(guī)范預算管理，提高預算透明度和約束力，以促進財政資金使用效益為目標，以財政資金真實性、合法性、效益性為重點，切實加大預算執(zhí)行審計力度。在審計過程中做到審點和審面相結合，既要審計財政、地稅等財政收入組織部門和預算安排部門，又要延伸審計重點到財政支出比重大、預算外收入多、具有一定資金分配權的部門以及各類專項資金較多的部門。通過審計，實現全面掌握資金運行規(guī)律和資金管理松緊程度，促進增收節(jié)支，提高依法理財水平，規(guī)范財務收支行為。

二是以重大建設項目審計為切入點，進一步深化固定資產投資審計。圍繞全縣重大基本建設項目，認真把好財政資金使用關，查糾各種違紀違規(guī)行為，維護建設市場秩序，提高項目投資效益。通過重大建設項目全過程審計，嚴肅查處高估冒算等騙取財政資金行為以及建設單位不進行可行性研究、不搞開工前預算審計、不進行規(guī)范性招投標而導致財政資金浪費問題，促進建設項目資金合理、有效使用，推動我縣固定資產投資領域逐步走上規(guī)范化軌道。

三是以專項資金審計為重點，全面提高專項資金使用效益。圍繞全縣經濟發(fā)展規(guī)劃及社會熱點問題，將社會保障資金、農業(yè)、救濟救災等專項資金作為重點，從立項、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進行檢查，揭露嚴重損失浪費，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進有關部門規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過審計，規(guī)范各類專項資金項目的立項、分配、管理和使用，全面提高專項資金的經濟效益和社會效益。

www.7334dd.com)貫徹黨的xx屆四中全會深入貫徹科學發(fā)展觀為重點，全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關，著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力，全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風，打造一支素質高、業(yè)務精的審計干部隊伍。

第四篇：關于做好201*年經濟效益審計工作的通知

中國二十二冶集團有限公司

關于做好201*年內部審計暨201*年度

經濟效益審計工作的通知

公司各分公司、全資子公司、控股公司、事業(yè)部、機關有關部門、各項目經理部：

根據公司《關于做好201*年度財務決算工作的通知》(財字

[201*]201號)的工作部署、中冶集團《關于做好201*年度企業(yè)財務決算的通知》等要求，結合公司關于做好201*年度年終財務報告審核工作的通知，依據公司《內部審計工作規(guī)定》、《工程項目審計規(guī)定》、《201*年度企業(yè)預算》(財字[201*]17號)和《201*年內部審計工作計劃》，為做好各分、子公司、公司統管項目經理部(以下簡稱“各單位”)201*年度的經濟效益審計工作�，F將經濟效益審計工作有關事項通知下：

一、內部審計工作的總體要求

1．各單位負責人要對本單位(或項目)提供審計資料的真實性、合法性、完整性負法律責任。

2．各單位在審計資料送審前應將本單位的財務資料、統計資料、實物盤點資料及相關的管理臺賬進行檢查、核實，確保賬實、賬賬、賬表、表表相符及提供資料的銜接性、關聯性并能夠相互印證，以確保201*年度的經濟效益及財務決算審計工作同步順利進行；確保按期完成201*年的內部審計工作任務。

3．各單位應根據本單位所屬核算單位的實際情況，認真組織

制定出具體的報審時間，安排好核算單位的內部審計時間，并上報公司審計部。

4．各單位要嚴格按照約定的時間將內部審計需要提供的經審核并簽字后的資料報送到公司審計部及各分管科組，確保信息資料的質量。

5．各單位要嚴肅對待國家審計署審計檢查過程中暴露出來的各類問題，在決算過程中對所有涉及的項目和事項逐一認真查找問題產生的原因、總結經驗教訓，將各項整改措施落實到位、確保所有問題在年終決算前全部整改完畢。

6．各單位要高度重視201*年度中期審計報告和201*年度后續(xù)跟蹤審計報告中披露問題的整改工作，加大整改力度，落實整改責任，確保整改到位。對于確屬客觀原因無法在短期內整改的問題，應及時以書面形式向公司審計部反饋情況、說明原因，并提出整改計劃和整改措施。

二、被審計單位范圍

被審計單位范圍包括集團公司所屬的分公司、全資子公司、控股子公司、公司統管項目經理部(含集中核算的項目部、未集中核算的a(c)類項目部)、項目公司以及公司董事會和審計分管領導要求審計的其他單位等。

三、被審計單位審計順序的基本原則

1．結合各單位201*年末所屬核算單位實際情況，公司內部審計工作的一般順序是：公司統管的各項目經理部、子公司和分公司。

2．各單位在安排本單位所屬核算單位報審時間時，由于個別項目或財務人員特殊原因等，不能在安排的具體時間內接受審計的，可及時與公司審計部各分管科組聯系，視具體情況可提前安排審計，確保審計計劃的順利實施。

四.審計時間安排

1．各單位201*年度經濟效益審計工作，自201*年元月5日開始，在沒有特殊的情況下，到201*年8月30日審計結束；其審計結果將作為集團公司對各單位201*年度的兌現考核依據。

(1)201*年1月5日-3月10日前對公司統管的各項目經理部進行審計，并陸續(xù)出具201*年度內部審計報告征求意見稿，3月20日前公司統管的各項目經理部的內審工作結束。

(2)201*年6月30日前對各分、子公司進行審計并陸續(xù)出具201*年度內部審計報告征求意見稿，7月30日前公司各分、子公司的內審工作結束。

(3)從201*年8月20日前，公司審計部根據各單位審計意見反饋情況進行整理，按照公司內部審計工作流程，報經公司領導簽批審計決定后，下發(fā)各單位正式201*年度內部審計報告；8月30日前公司201*年度內部審計收尾工作結束。

2．各單位按照公司《關于做好201*年度財務決算工作的通知》(財字[201*]201號)要求，結合本單位年終財務決算編報情況，及時到公司審計部各分管科組預約具體的審計時間。

3．審計方式

(1)公司審計部對各單位的年度經濟效益審計工作主要采取

報送審計方式；對因特殊情況確實不能報送審計的單位，視具體情況決定審計方式。

(2)按照中冶集團有效利用審計資源的要求，結合各單位所屬核算單位的實際情況，采取委托各單位內審部門協助公司審計部審計的方式，確保審計的計劃性。

五、關注的其他事項

公司審計部除按照公司《201*年度企業(yè)預算》(財字[201*]17號)在對各單位201*年度經濟效益審計的同時，還要重點關注以下事項：

1．各單位教育經費年末余額是否有借方余額未及時補進相應成本費用科目的現象；全年教育經費的計提金額是否超過工資總額的2.5%。

2．各單位本年預提的工會經費要在年底前是否全部撥入工會的財務賬內。

3．各單位實際發(fā)生的福利費用是否超過工資總額的14%，列支內容是否符合規(guī)定。

4．各單位材料成本差異是否有余額未沖減相應成本費用科目的現象。

5．各單位在各項經濟活動中各類發(fā)票的取得是否及時、合規(guī)有效憑證，是否存在索取假發(fā)票套現現象。

6．各單位有關的重大合同，重大決策的程序、重要現金流的流進流出和重要虧損單位或虧損項目等。關注對外捐贈、債務風

險控制、賬外資產處置、重大資產損失及責任追究等有關事項。

7．各單位201*年內控審計中未整改的內控缺陷等。

六、其它需提供的審計資料

除在進行201*年財務決算報表編制和財務報告審核工作過程中要求提供的審計資料外，各單位所屬的各核算單位還應該提供以下資料：

1．201*年度最后一次審計日至201*年12月31日的會計憑證、會計賬簿、會計報表、工資清冊和本單位人力資源部門工資總額審批資料。

2．201*年度最后一次審計日至201*年12月31日的物資采購招投標記錄、材料采購合同；周轉材料租賃合同、進出庫單據及與出租商月結算單等資料。

3．201*年度最后一次審計日至201*年12月31日的工程(或勞務)分包合同、預結算單等資料。

4．201*年度最后一次審計日至201*年12月31日的機械設備、工機具租賃合同及月結算單等資料。

5．201*年度正在執(zhí)行中的內控制度相關文件。

6．其它需要提供的相關資料。主要包括：重大財務事項和會計信息補充說明，投資信息維護記錄列表，業(yè)務變更和重大會計事項評估統計表，重大資產損失情況說明等。

7．各單位除提供上述資料外，尚需根據集團公司內部審計的需求填報相關報表，其報表樣表詳見《審計部管理手冊》。

8．所提供的審計資料均統一用a4紙打印或復印。

201*年公司開展的201*年度經濟效益審計，是對各單位201*年全年經營成果的綜合評價，各單位領導、分管領導、總(副)會計師、總(副)經濟師及各業(yè)務職能部門負責人及相關管理人員一定要以認真負責的態(tài)度對待此項工作，實事求是的反映本單位當年的經營成果，如實提供審計所需資料信息，積極配合公司審計部及本單位審計部門做好201*年度的內部審計工作。

中國二十二冶集團有限公司

審計部

201*年2月28日

第五篇：201*年審計工作總結及201*年審計工作計劃

201*年，我局在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下，以“抓建設、練內功、提效能”五年行動計劃為契機，深入開展“審計法制年”活動，突出對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督，加大對重大違法違紀問題和經濟案件的查處力度，高效率、高質量地完成了全年審計工作任務。截至目前，共完成上級指令性任務5大項11個單位，經濟責任審計20個

單位。審計資金總額46763.19萬元，查處違紀違規(guī)資金596.8萬元，提出合理化建議32條。在維護經濟秩序，服務宏觀調控，促進太和經濟發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。

一、201*年審計工作成效顯著

1、認真開展預算執(zhí)行情況審計。

從3月開始，我局認真組織開展本級預算執(zhí)行情況審計。審計發(fā)現，201*年度本級預算收支執(zhí)行結果基本體現了預算安排原則，但也存在一些問題。如：預算安排不夠細化，編制批復不夠規(guī)范；預算收入反映不夠完整；財政負債較重，財政風險增大；未及時清理財政資金占用等。我局對審計發(fā)現的問題進行了深度剖析，并結合實際從加強預算管理、加大財源建設力度、提高財政運行質量和效益等方面提出了具體整改措施8條。9月27日，馬少云局長受縣人民政府委托，在縣第十四屆人民代表大會常務委員會第五次會議上作《關于201*年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告》�？h人大常委會對審計報告進行了分組審議。常委們在審議中對縣審計局工作給予了充分肯定，認為今年審計報告內容豐富，質量很高，既審計出問題，又提出很好的建議�？h人大常委會要求，對審計機關揭示的問題，相關部門要高度重視，認真整改審計發(fā)現問題。對嚴重違紀違規(guī)問題，要追究有關人員的黨紀政紀責任；對屢查屢犯的問題，要從體制機制上分析原因，從根本上進行整改，防止屢查屢犯。

2、圍繞“重點”、“熱點”、“難點”問題，認真開展專項審計和審計調查。

圍繞社會關注、與人民群眾息息相關的重點、熱點、難點問題，開展審計和審計調查。如社會保障資金專項審計、財政涉農資金審計調查和糧食直接補貼、良種補貼、陽光工程補助資金審計等，保障惠民政策落實到位，為全面推進社會主義新農村建設服務。我局堅持把查處問題與完善制度結合起來，剖析產生問題的原因，從標本兼治的角度有針對性地提出審計意見和建議15條，提高了審計工作的層次和水平，保障了專項資金的穩(wěn)步運行。

3、圓滿完成工商行政管理系統201*年度財務收支審計。

按照省審計廳統一部署，我局對工商行政管理系統201*年度財務收支情況進行審計，通過審計，重點查處了滯解財政收入30.2萬元、以撥代支34.4萬元、漏交營業(yè)稅及附加5.5萬元等問題，并深入分析原因，提出改進管理、提高資金使用效益的建議。

4、認真開展農村公路建設項目審計調查。

按照省審計廳統一部署，我局對農村公路建設項目進行審計調查，重點調查了解有無侵占、挪用建設資金，有無重大損失浪費等問題。針對審計發(fā)現的建設項目未完全執(zhí)行招投標制度、資金管理體制不夠規(guī)范、部分竣工項目未及時進行竣工驗收及財務竣工決算等問題，我局分析原因，提出對策，促進提高財政建設資金使用效益和項目工程質量。

5、開展領導干部任期經濟責任審計，從源頭上預防和治理腐敗。

按照紀檢、組織部門的委托，我局組織力量對29個單位的36名領導干部任期經濟責任進行審計，已審結20個單位，審計資金總額34511.17萬元，審計查出主要問題338.33萬元，為嚴肅財經法紀，從源頭上預防和治理腐敗，發(fā)揮了重要作用。針對經濟責任審計“先離后審”、審計結果得不到運用的問題，我局大力推行對領導干部進行任中審計，今年共對9名領導干部實施任中審計，占全年計劃任務的30％。經濟責任審計領導小組組長、紀委書記王明華同志在201*年領導小組第二次會議上強調：任中審計效果好，能將監(jiān)督關口前移，便于及時發(fā)現和處理一些問題，避免“生米已成熟飯”的事后無奈。

6、認真學習貫徹十七大精神，推動審計工作又快又好發(fā)展。

我局組織全體干部職工認真學習胡錦濤總書記的十七大報告，要求全體黨員干部一定要把學習貫徹十七大精神作為一切工作的靈魂和主線，要緊緊抓住“四個堅定不移”這個核心，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以飽滿的熱情，進一步做好審計工作，推動審計工作又快又好發(fā)展。為把黨的十七大精神落到實處，局黨組研究提出了下一步的工作思路：一要以十七大文件精神引領我們進一步解放思想，不斷拓展審計理念，切實增強政治意識、大局意識、責任意識，努力提高審計工作的能力和水平。二要進一步探索效益審計、強力推進計算機審計，更好地反映太和審計的特色，當好審計工作的“排頭兵”。三要進一步抓好審計質量，提高廣大審計人員的責任意識、風險意識和工作能力。四要加大審計

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