根據(jù)《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行關于開展201*年金融統(tǒng)計檢查的通知》現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查情況

（一）報表質(zhì)量方面

我行認真組織了相關報表管理部門、填報人員對新制度進行學習，認真貫徹落實銀監(jiān)部門、省聯(lián)社的非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)的相關法規(guī)、文件和制度，注重提高填報人員統(tǒng)計水平。在各期報表報送時，能認真落實統(tǒng)計規(guī)定和報送流程，確保各期上報數(shù)據(jù)的真實、準確和完整性。在本次自查中

（二）系統(tǒng)運行管理方面

今年以來，本行能繼續(xù)夠按照有關規(guī)定加強報表系統(tǒng)的運行管理工作，按要求實現(xiàn)專機專用，按月對數(shù)據(jù)進行備份，能按照客戶端系統(tǒng)的規(guī)定設置權(quán)限,獨立設置系統(tǒng)管理人員，及時對客戶端系統(tǒng)進行維護、更新和升級，能加強計算機系統(tǒng)的安全管理，報表專機安裝了正版殺毒軟件，系統(tǒng)涉及的密碼能夠定期更換和保密。今年5月份，按要求順利完成了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)VPN客戶端和密鑰升級工作。

（三）制度建立、執(zhí)行情況方面

一是201*年度我行非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作繼續(xù)按照行非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)領導小組職責，做到加強組織領導、落實職責分工，保障了相關工作有序開展；二是于201*年進一步完善了非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)相關管理制度.

二、存在的問題

經(jīng)本次自查，主要發(fā)現(xiàn)存在未嚴格執(zhí)行系統(tǒng)運行管理方面的問題。

一是未及時將備份介質(zhì)異地存放，至檢查日，201*年度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)備份只在本機硬盤作備份，未及時存放移動硬盤或其他計算機作異地備份。

二是未及時對客戶端計算機進行病毒查殺。201*年來未手動對報表報送計算機進行病毒查殺操作。

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