財務部黨總支書記201*年度履行主體責任情況的報告

本人201*年度擔任財務部黨總支部書記期間，按照公司黨委、紀委要求，嚴格履行主體責任，相關落實情況報告如下。

一、加強政治理論學習

本人認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，積極參加了在線考學及線下應知應會知識點學習，組織支委會召開10次專題會議，專題學習了全國國有企業(yè)黨建工作會議精神、習近平談《治國理政》、《梁家河》、《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》、習近平總書記關于意識形態(tài)工作的主要講話精神、習近平總書記對廣東的重要指示精神、集團公司印發(fā)的《中國移動綜合領域人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范》、習近平同志7.2講話精神等理論知識，并主動學習黨支部工作條例、如何全面提升基層黨組織的組織力等最新知識。

二、周密部署學習宣傳貫徹工作

結合具體工作實際，對財務部、全省財務線條學習宣傳貫徹工作進行部署。2月份，以自律、誠信、逐優(yōu)為主題講黨課；3月份，在全省財務工作會上提出，以“黨建財務雙促進”為目標，深化學習，提高覺悟，落實黨建黨廉主體責任，貫徹一崗雙責，加強黨建黨廉工作的精細化管理，打造廉潔從業(yè)環(huán)境；201*年召開約30次黨總支支委（擴大）會議，進行宣傳貫徹。

持續(xù)增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，與黨中央及公司黨委保持高度一致，不折不扣地落實公司黨委各項管理要求，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，踐行堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習近平同志為核心的的黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，嚴肅黨內政治生活的情況，嚴格參加201*年度組織生活會，嚴格落實三會一課制度，狠抓黨建工作質量。

三、在財務領域大力推進“四位一體”黨廉工作體系

全面從嚴治黨和履行主體責任，尤其是推進教育、防控、懲治、問責“四位一體”的黨風廉政建設和反腐敗工作體系與嵌入式廉潔風險防控工作。

5月7日，帶領黨總支支委成員，學習魏明書記在黨風廉政反腐敗工作會議上的講話，部署黨風廉政建設和反腐敗工作的總體要求，一是要堅持用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，二是要加快推動黨風廉政建設和反腐敗工作體系落地實施，三是要堅決減少問題線索存量、重點遏制增量。

5月24日，帶領黨總支支委及各支部書記，學習201*年黨風廉政建設和反腐敗工作會議要點，宣貫公司黨委印發(fā)的《中國移動廣東公司黨委201*年深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作體系建設的實施方案》（粵移黨委[201*]49號）。堅決落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，深入學習領會黨的十九大、中央紀委二次全會、中央企業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作會議精神，準確把握全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭面臨的新形勢新任務。

用好四種形態(tài)，對財務領域發(fā)現(xiàn)的問題及時進行談話提醒及問責，針對省市財務涉財問題開展通報批評，責令相關單位確定責任人、實施問責：

4月12日，省公司財務部根據(jù)《中國移動廣東公司財務工作違紀違規(guī)問責管理辦法》（粵移財務通〔201*〕330號）規(guī)定，對近期發(fā)現(xiàn)的3例涉財違規(guī)問題開展通報批評，責任單位為湛江分公司財務部、梅州分公司財務部。

7月6日，財務部問責委員會審議“我部發(fā)現(xiàn)存在逾期未抵扣增值稅進項稅的情況”事項，一致同意將該事項移送公司紀檢部門進行問責處理。

8月21日，省公司財務部黨總支紀檢委員針對增值稅進項發(fā)票逾期未抵扣行為違反公司發(fā)票認證管理制度，對收入核算室全體員工開展提醒談話，合計約10人次。

8月21日，全球通大廈29樓 大會議室，黨總支支委及各支部黨員骨干，通報201*年黨建、黨廉工作檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，部署整改落實任務。根據(jù)機關黨委《關于開展201*年機關黨的建設、黨風廉政建設責任制落實情況約談的通知》（粵移機關黨〔201*〕22號）要求，財務部黨總支書記帶頭落實、黨總支支委集中專題研討、支委會擴大會議部署落實，將機關黨委201*年黨的建設、黨風廉政建設責任約談精神傳達至部門內全體員工。黨總支紀檢委員組織相關人員逐一對照檢查發(fā)現(xiàn)黨風廉政建設相關問題，研究整改方案，將整改工作層層落實，具體至每一位負責人。

9月19日，省公司財務部根據(jù)《中國移動廣東公司財務工作違紀違規(guī)問責管理辦法》（粵移財務通〔201*〕330號）規(guī)定，對中山公司財務部進行點名通報及財務考核扣分，取消中山公司財務部201*年財務評先資格，取消中山公司財務部負責人201*年財務評先資格。

11月19日，召集黨總支支委及各支部組織集中學習《中國移動綜合領域人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范》，宣貫集團公司對所屬各單位綜合領域人員從業(yè)行為規(guī)范要求，促進綜合領域廉潔誠信建設。

12月14日，組織各支部委員、預算組全體人員、關鍵崗位人員開展廉潔風險防控談話，部署具體要求，主要涉及宣貫中央八項規(guī)定、廉潔從業(yè)各項要求，督促各支部履職盡責落實主體責任，嚴肅組織紀律，杜絕官僚主義等內容。

四、持續(xù)完善嵌入式廉潔風險防控

4月，組織召開黨總支支委會，討論201*年財務部黨建工作要點，強調落實“一崗雙責”主體責任，集體審議財務部201*年嵌入式廉潔風險防控方案，并向公司分管領導匯報審議通過后，于201*年5月21日發(fā)布《關于發(fā)布《201*年財務線條嵌入式廉潔風險防控機制整體實施方案》的通知》（粵移通〔201*〕114號）。

指導發(fā)布《關于開展全省財務線條嵌入式廉潔風險集中梳理工作的通知》（粵移財務通〔201*〕151號），召集省公司財務部7個室組嵌入式防控建設負責人及21個地市相關同事審議風險點信息，會議重點關注財務線條“權力集中、資金密集、資源富集、資產聚集”等領域，特別是《中國移動黨風廉政建設及系統(tǒng)性預防和懲治腐敗工作體系實務手冊》（粵移黨委〔201*〕24號）中嵌入式廉潔風險防控監(jiān)督模板涉及各專業(yè)的問題點、場景點，確定新增或修訂財務信息管理、差旅費管理、檔案管理、發(fā)票管理、收入收款管理、系統(tǒng)管理、銀行賬戶管理、資金存放管理、資金支付管理9個領域廉潔風險防控內容，新增或修訂風險點共計15個。

財務部通過發(fā)布《關于開展全省財務線條嵌入式廉潔風險攻防測試工作的通知》（粵移財務通〔201*〕178號），聯(lián)動省公司財務部8個室組及13個地市公司于7月19日下午2:30至7月20日開展7大領域風險點的集中攻防測試以及風險等級評定，制定對應的防控措施及違規(guī)行為處罰措施，完成部門分冊初稿修訂。

通過將更新后的18年管理分冊提交財務部黨總支支委會專題審議討論，將分冊內容匯報公司分管領導，財務部于201*年9月公文發(fā)布《關于更新財務部嵌入式廉潔風險防控手冊的通知》（粵移通〔201*〕233號），新增財務系統(tǒng)管理、報賬審核管理、收入收款管理三個分冊。

201*年2月及9月新增及修訂的風險分冊中，已于10月底前完成差旅費管理、收入收款管理、固定資產管理、資金管理等領域12項制度流程的更新固化工作，其余分冊涉及的6項制度流程，均在按計劃開展更新固化，將在分冊發(fā)布一年之內完成制度流程優(yōu)化。

五、深入落實重要事項向公司分管領導請示匯報機制

2月，帶領財務部黨總支紀檢委員、青年委員，向公司分管領導匯報財務部嵌入式風險點更新情況，根據(jù)集團財務部嵌入式手冊，財務部修訂了廣東公司財務線條嵌入式風險點，向分管領導匯報財務部18年財務部嵌入式手冊設置情況，并重點介紹資金管理方面A級風險點的嵌入式防控措施和處罰措施的制定情況。新增風險點18個，修訂風險點8個，刪除風險點19個。

4月，帶領財務部黨總支紀檢委員、青年委員，向分管領導匯報財務部針對湛江、梅州2例涉財違規(guī)問題啟動問責情況。

6月，帶領收入核算室主任、梁雅文、董海兵、陳治鵬，向分管領導匯報《關于咪咕發(fā)票逾期未抵扣事項清查情況的報告》，根據(jù)祿總相關工作指示立即組織召開黨總支支委擴大會議進行部署。

7月，帶領財務部黨總支紀檢委員、青年委員，向分管領導匯報嵌入式風險點梳理排查情況，共新增9個風險點（B級3個，C級6個），修訂4個風險點的個別字眼（A級2個，B級2個）。

8月，帶領財務部黨總支紀檢委員、青年委員，向分管領導匯報財務部18年嵌入式攻防演練結果及管理分冊情況。向分管領導匯報財務部針對發(fā)票認證逾期未抵扣問題開展提醒談話情況。

9月，帶領財務部黨總支紀檢委員、青年委員，向分管領導匯報財務部針對中山公司財務部出納違規(guī)將公司資金轉移到帳外等涉財違規(guī)問題啟動問責情況。

10月，帶領財務部黨總支紀檢委員、青年委員，向分管領導匯報財務部18年嵌入式防控建設年度工作總結。

六、落實對財務領域監(jiān)督檢查

指導財務部黨總支部紀檢委員與各基層財務部紀檢委員簽署監(jiān)督責任書，并通過財務工作要點檢查開展嵌入式廉潔風險點的檢查，A級風險點全覆蓋、檢查至縣區(qū)，B\C級風險點按要求進行檢查。

2月發(fā)布公文《關于在全省范圍內常態(tài)化開展財務檢查工作的通知》（粵移通〔201*〕24號），組織開展以嵌入式防控為主要內容的自我監(jiān)督檢查。此次常態(tài)化財務檢查由省公司財務部牽頭組建小組，在201*年年度內分三批次對相關單位開展實地檢查，檢查內容涵蓋總部與省公司每年更新發(fā)布的《財務基礎工作檢查要點》、財務管理領域嵌入式廉潔風險點、差旅費管理情況、前期內外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況等。

針對檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，財務部發(fā)布公文《關于落實201*年常態(tài)化財務檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》（粵移財務通〔201*〕266號）,反饋實地檢查發(fā)現(xiàn)問題清單，推動相關單位及時整改，加強財務管理領域基礎工作風險防控。

七、認真推進巡視問題整改

對巡視組交辦的立行立改問題轉辦單，反映湛江公司差旅費管理存在薄弱環(huán)節(jié)，部分員工存在違規(guī)報銷差旅費市內交通費等問題。我?guī)ьI財務部高度重視，根據(jù)公司黨委要求認真對待、馬上成立專項整改工作組落實巡視組要求，并于10月17日和10月22日召開專題會議對問題整改方案進行審議，公司黨委審議指導后，我立即組織召開財務部黨總支擴大會議進行討論，并聯(lián)合行政管理中心，最終形成整改工作方案。

10月30日提交公司黨委專題審議通過自查整改方案，10月31日我組織財務部向全省正式發(fā)布自查整改方案，要求各單位在一周內完成自查整改。我組織各位財務部門領導分別前往肇慶、佛山、汕頭和云浮進行了抽查督辦。11月12日我?guī)ьI財務部相關公司黨委匯報了關于違規(guī)報銷差旅費市內交通費問題自查整改工作的報告，并通過審議。后續(xù)我將帶領財務部門舉一反三、以點帶面，持續(xù)優(yōu)化管理辦法和報銷規(guī)范，切實做好政策解讀及宣貫，不斷完善差旅費管理工作。

八、堅決抵制四風

本人認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，對照“四風”特別是形式主義、官僚主義新表現(xiàn)，在組織生活會上進行了深入的批評與自我批評。針對加強去地市單位調研等問題，201*年我前往深圳、佛山、梅州、云浮等市公司深入了解一線問題，并推動解決。針對進一步向部門內部傳遞從嚴治黨的壓力方面，我201*年多次組織支委擴大會議傳達公司黨建黨廉的各項管理要求。針對黨建檢查中提出的黨建基礎工作問題，我對財務部黨總支部的黨務工作進行了全面梳理，在組織架構上、工作模式、分工、人員配置等方面進行了系統(tǒng)性的優(yōu)化，促進工作質量提升。

不存在侵害客戶和員工利益的情況。

九、及時掌握分管領域黨員領導干部的思想狀況

8月，省公司財務部黨總支紀檢委員針對增值稅進項發(fā)票逾期未抵扣行為違反公司發(fā)票認證管理制度，對收入核算室全體員工開展提醒談話。

9月，召開財務部總經理溝通會，傾聽全體部門人員的心聲。同時，帶領部門全體黨員及群眾，開展“全面從嚴治黨”專題學習，增強落實主體責任的嚴肅性和嚴密性，堅持失責必問、問責必嚴。帶領全體員工共同學習省紀委編印的《正風反腐警示錄（201*）》及公司印發(fā)的《廣東公司201*年違法違紀違規(guī)典型案件情況通報（第1期）》（粵移黨委〔201*〕55號）、《廣東公司201*年違法違紀違規(guī)典型案件情況通報（第2期）》（粵移黨委〔201*〕77號）材料，加強廉潔教育。

11月，組織召開財務部室組負責人述職述廉報告會議，聽取各室組負責人的黨建黨廉及思想匯報，對全年情況進行總結了解，為后續(xù)工作安排打下堅實基礎。

十、嚴格執(zhí)行“六項紀律”、遵守黨規(guī)黨紀、執(zhí)行領導干部個人有關事項報告制度

本人嚴格遵守各項紀律，今年按公司人力部門要求對領導干部個人有關事項如實進行了詳細報告。

遇有重要情況及時向機關黨委書記及公司黨委書記請示報告。

其他方面沒有需要向黨委書記報告的情況。

報告人：廣東移動財務部黨總支部支部書記

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