1.0概述

　　本計劃書通過分析目前北海市幼兒教育市場供給稀缺的現(xiàn)象，計劃成立高檔次幼兒園，以滿足目前幼兒教育市場的旺盛需求。使得投資人獲得豐厚的投資回報，同時取得良好的社會效益。

　　計劃書詳細(xì)分析了北海市幼兒教育供給嚴(yán)重稀缺的狀況，同時擬原有的汽車總站為幼兒園經(jīng)營場所，成立一個幼兒園教育有限公司，公司為股份制。公司引進(jìn)知名品牌幼兒園合作辦學(xué)方式來經(jīng)營該幼兒園，即：XXX知名品牌提供所有師資力量和教學(xué)章程；幼兒園教育有限公司出資，同時進(jìn)行市場運營；雙方共同對幼兒園進(jìn)行內(nèi)部管理；雙方按照一定比例分紅。計劃書詳細(xì)說明了公司的組建過程，并對公司的市場運營進(jìn)行了簡單分析，根據(jù)目前其他幼兒園的投資和經(jīng)營成本，對本幼兒園的投資和日常經(jīng)營成本進(jìn)行了測算，同時，保守的預(yù)測了公司的經(jīng)營收入，計算出了公司的利潤，通過財務(wù)分析取得了靜態(tài)投資回報率，最后，分析了該計劃的風(fēng)險，以及規(guī)避風(fēng)險的方案和方法。

　　通過該投資策劃書的分析，投資成立幼兒園教育有限公司，能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是一個很好的投資項目。

　　2.0幼兒教育行業(yè)分析

　　幼兒教育是我國學(xué)制的第一階段，是基礎(chǔ)教育的有機組成部分，目前尚未劃入義務(wù)教育范圍。它對幼兒實施德、智、體、美諸方面全面發(fā)展的教育起到重要的作用。在完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的背景下，隨著國家政治、經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代化建設(shè)的突飛猛進(jìn)，教育改革不斷的深化，給幼兒教育改革和發(fā)展帶來了前所未有的機遇。

　　中國的幼兒教育發(fā)展在1995年達(dá)到一個高峰，然后進(jìn)入近十年的數(shù)量滑坡、質(zhì)量下降階段，2002年后出現(xiàn)逐漸回升的勢頭。2008年學(xué)前教育進(jìn)一步發(fā)展，幼兒園數(shù)、在園幼兒數(shù)、幼兒園園長和教師數(shù)均有增加。2008年，全國共有幼兒園13.37萬所，比上年增加0.46萬所，在園幼兒（包括學(xué)前班）2474.96萬人，比上年增加126.13萬人。幼兒園園長和教師共103.2萬人，比上年增加8.01萬人。

　　中國從2005年左右開始迎來了新的一輪生育高峰，第四次“嬰兒潮”峰值開始凸現(xiàn)。隨著20世紀(jì)70年代末、80年代嬰兒潮時期出生的人群逐步進(jìn)入適婚年齡，中國每年約有2700萬新生兒。從7歲之前都是幼兒教育階段，其中市場空間不言而喻。

　　2.1幼兒教育市場現(xiàn)狀分析

　　在中國幼教市場日益開放的情況下，幼兒教育這個市場吸引著越來越多的國外幼教機構(gòu)，諸多國外知名品牌幼教機構(gòu)紛紛登陸中國，并逐漸成為國內(nèi)幼教機構(gòu)的強勁競爭對手。另一方面，諸多國外的先進(jìn)幼教理念，諸如蒙臺梭利教育、多元智能理論、感覺統(tǒng)合理論等幼教理論紛涌而至，先進(jìn)幼教理論的導(dǎo)入提升了幼教品牌的核心競爭力。

　　改革開放30年以來，我國民辦教育的發(fā)展取得了有目共睹的成就。尤其是在學(xué)前教育領(lǐng)域呈現(xiàn)出了極為迅猛的發(fā)展趨勢，積累了大量的成熟或未成熟的實踐、理論經(jīng)驗，這些成就與經(jīng)驗不僅僅是對民辦幼兒教育發(fā)展的激勵和促進(jìn)，更是對我國學(xué)前教育整體發(fā)展的有益貢獻(xiàn)。2007年底全國共有民辦幼兒園77616所，占全國幼兒園總數(shù)的60.1%，在園兒童868.75萬人，占全國在園幼兒的36.99%。在全國民辦教育體系中，學(xué)前教育發(fā)展速度最快，有著廣闊的發(fā)展前景和現(xiàn)實需求。

　　2.2北海市幼兒教育市場需求分析

　　目前，北海市的幼兒教育資源尤其稀缺。由于北海市在環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)圈的政治和經(jīng)濟(jì)地位，吸引的大量畢業(yè)生和年輕人來“淘金”，隨著人口的增加，以及適婚人群基數(shù)的增大，嬰兒出生人口逐步增加，需要教育的幼兒越來越多。目前北海市的幼兒園的規(guī)模無法滿足，幼兒日益增長的需要，然而知名的幼兒園資源則少之又少。

　　北海目前僅有6所公辦幼兒園（即：一幼、二幼、三幼、機關(guān)幼、市府幼、銀海區(qū)機關(guān)幼），這類幼兒園學(xué)費在700元以下，但是招生人數(shù)太少，如果要進(jìn)入這樣的幼兒園，跟高中生進(jìn)北中和七中難度差不多。

　　民辦幼兒園歷史雖短卻占盡風(fēng)頭。北海幼兒園是隨著新建小區(qū)的增加而多起來的，這是因為，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，住宅小區(qū)的建筑面積達(dá)到一定規(guī)模時，必須配套建設(shè)幼兒園。這就為幼兒園的產(chǎn)生提供了硬件。在北海，民辦幼兒園的崛起是近幾年的事情，但是，與公辦幼兒園比較，它們更充滿活力，在北海的新建小區(qū)中占有一席之地。而在民辦幼兒園中，尤以陽光幼、銀灣幼、桃李溪幼、嬌子幼、廣播幼、好未來幼、逢時幼、濱城幼等幼兒園最為知名。這類幼兒園除了地理環(huán)境不是太好外，主要還是配套不齊全，占地太小而制約了發(fā)展。

　　3.0幼兒園組建方案

　　幼兒園擬以原有的汽車總站為幼兒園經(jīng)營場所，同時成立幼兒教育公司來運作該幼兒園，以公司名義與XXX知名品牌幼兒園簽訂合作辦學(xué)協(xié)議，以XXX知名品牌幼兒園的分校的名義對幼兒園進(jìn)行運作。

　　3.1幼兒園校舍情況說明

　　幼兒園經(jīng)營場所要求，面積要求為6000平方米，共需40個教師，每個教室面積估計60平方米，配有50平方米臥室，同時有衛(wèi)生間、洗漱間等。必須一個根據(jù)國家新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的現(xiàn)代化的幼兒園校舍。

　　3.2幼兒園公司體制

　　公司為股份制，按照股東的出資比例占有公司股權(quán)，同時給予高級管理人員管理股份。建立股東會，聘請專業(yè)的幼兒教育管理人員對公司進(jìn)行管理。建立標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)制度，每季度股東會聘請審計公司對的帳務(wù)進(jìn)行審計。

　　3.3幼兒園辦學(xué)形式

　　采用民辦公助，與XXX知名品牌聯(lián)合，即：公司擬與XXX知名幼兒園進(jìn)行教育合作，我公司對出資，建立幼兒園，包括組建幼兒園場地、裝修、市場營銷、財務(wù)管理、校舍的日常維護(hù)等幼兒園的外部事務(wù)，XXX知名幼兒園負(fù)責(zé)建立幼兒園教學(xué)大綱，組建、招募和培訓(xùn)教師隊伍，開發(fā)教育產(chǎn)品，對老師進(jìn)行管理等幼兒園內(nèi)部事務(wù)。

　　3.4組建流程

　　組建幼兒園場地→成立公司→與XXX知名幼兒園簽訂合作辦學(xué)協(xié)議→進(jìn)行幼兒園的各項審批工作→建立教師隊伍→進(jìn)行內(nèi)部裝修→市場宣傳→開學(xué)

　　以上為簡要的組建流程，整個組建流程估計需要8個月。

　　3.5幼兒園工作人員結(jié)構(gòu)

　　計劃幼兒園工作人員編制約109名教職員工：其中園長1名，副園長2名，年級組長5名，學(xué)前班老師12名，正式幼教師24名，助教24名，保育員24名，炊管人員9名，醫(yī)務(wù)室人員2名，財務(wù)室2名(會計1名，出納1名)，保安人員2名，水電維修1名，保潔員、綠化員1名，以上人員擇優(yōu)錄用，必須具備幼教工作經(jīng)驗，有較強責(zé)任心。

　　3.6幼兒園辦學(xué)宗旨和理念

　　以“熱愛、尊重、理解、信任幼兒，造就健美、聰慧、活潑、自信、富于愛心、勇于創(chuàng)造的新一代”為育人宗旨，以創(chuàng)建一所高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高質(zhì)量的立足社區(qū)、服務(wù)社會，人民滿意的北海學(xué)前教育一流名園為辦學(xué)目標(biāo)。根據(jù)幼兒年齡特點和發(fā)展需要，建構(gòu)并采用基本課程、興趣課程、輔助課程相結(jié)合的多元課程新模式，對兒童實施身體、認(rèn)知、社會性等全面發(fā)展教育，同時結(jié)合積極自主地開展“蒙臺梭利教育中國化”、“雙語教學(xué)”、“家園、社區(qū)合作”、“嬰幼兒早期教育”等實驗。

　　4.0幼兒園運營

　　幼兒園以XXX知名幼兒園分園的名義面對社會，該幼兒園基本上按照XXX知名幼兒園總園的結(jié)構(gòu)進(jìn)行班機設(shè)置和經(jīng)營項目規(guī)劃。另外在某些方面，做出自己的特色。

　　4.1幼兒園班級設(shè)置

　　幼兒園編制為：30個班（學(xué)前班、大、中、小、早教班各六個班），一層為小班、早教班，二層為中班、大班，三層為學(xué)前班。每班各為40人，共計1200名孩子。

　　4.2幼兒園經(jīng)營項目

　　除了正常的幼兒教育外，幼兒園課外經(jīng)營項目有：

　　0—3歲親子早期教育

　　3—6歲幼兒教育

　　會員制24小時托管

　　0—1歲親子瑜伽

　　0---6歲感統(tǒng)運動教學(xué)

　　2---12歲英語教學(xué)（含外教）

　　2---8歲蒙臺梭利教學(xué)

　　2---6歲美勞教學(xué)

　　3---6歲幼兒科技課程

　　3---12歲幼兒舞蹈、芭蕾、形體訓(xùn)練

　　4---8歲幼兒 千字童幼兒游戲識字

　　3---6歲幼兒泥塑

　　4.3市場推廣方案

　　公司借助XXX知名幼兒園的名氣，在各種媒體上發(fā)表一些文章，同時在周邊小區(qū)作宣傳活動，已免費咨詢幼兒教育知識的形式對幼兒園進(jìn)行宣傳，在活動中接受預(yù)報名。

　　5.0投資估算

　　總投資為：

　　資金籌措主要靠股東出資解決。

　　5.1前期開辦費用（以下數(shù)據(jù)均為估算）

　　1、公司組建費用如開辦費、審批費用等：10萬

　　2、幼兒園改建、水電等裝修費：6000㎡*480元/㎡=288萬

　　3、幼兒園戶外改建、綠化費用等：70萬

　　4、幼兒教育設(shè)備如玩具、桌椅等費用：120萬

　　5、管理費用，如組建期間的辦公費、宣傳費、人員工資等：30萬

　　6、不可預(yù)見費用：15萬

　　共計：533萬元。

　　5.2日常成本分析

　　1、人員工資每月共計：21.8萬元

　　幼兒園教職員工薪金平均計算每名約合2000元∕月，含保險，則108名教職員工每月的工資成本為：218000元∕月左右

　　2、幼兒園經(jīng)營所需的能源費用（煤、水、電、氣）約： 6萬元∕月

　　3、幼兒園經(jīng)營所需的生活費用（含早、中、晚、課間餐及營養(yǎng)餐）30萬元∕月

　　4、幼兒園經(jīng)營管理費用約：5萬元∕月（如廣告宣傳活動，筆墨紙張，新增教具，財務(wù)費用等等）

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