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財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-08 12:12:15 | 移動(dòng)端:財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)

  每一位職員在年末的時(shí)候都需要對(duì)自己的工作進(jìn)行總結(jié),下面一起去看看小編整理的財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)吧,希望對(duì)你有幫助!

  財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)1

  xx年至xx年,××同志共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng),審計(jì)涉及到民政資金,社會(huì)保險(xiǎn)基金,教育經(jīng)費(fèi),慈善資金,低保資金,福利彩票公益金,住房公積金,醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元,應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān),大膽創(chuàng)新,講求實(shí)效,切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用,主要工作成效和特色總結(jié)如下:

  一、堅(jiān)持民本審計(jì),維護(hù)百姓利益

  近兩年來(lái),××同志本著“民本審計(jì)”原則,高度重視民生資金審計(jì)工作,把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中,大膽揭露和查處違規(guī)行為,維護(hù)百姓利益,取得顯著成效。

  在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中,透過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策,全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)市區(qū)民政部門(mén)及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查,使239戶(hù)(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象,實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元,并按規(guī)定進(jìn)行處在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中,促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用,促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,并針對(duì)學(xué)校食堂管食堂財(cái)務(wù)管積金審計(jì)中,促進(jìn)市政府出臺(tái)<關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見(jiàn)>,進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元,保障資金安全。

  二、用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),取得明顯成效

  近兩年來(lái),××同志在實(shí)施社;稹⒆》抗e金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中,大膽嘗試,用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),提高審計(jì)績(jī)效。如醫(yī)院審計(jì)中,透過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),查實(shí)醫(yī)院在藥品銷(xiāo)售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元;東陽(yáng)市社;鸬膶徲(jì)中,透過(guò)勞動(dòng)部門(mén)和住房公積金管x年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元;市區(qū)社;饘徲(jì)中,透過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬(wàn)元。

  在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,上報(bào)的<金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)>專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(庫(kù)目錄,同時(shí)撰寫(xiě)的<醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計(jì)>上發(fā)表。

  三、用心探索績(jī)效審計(jì)思路,總結(jié)提升審計(jì)成果

  近兩年,××同志在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,不僅僅注重審查和揭示問(wèn)題,更關(guān)注政策、制度制定的合方面,透過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源,并對(duì)如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法,撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息,其中:被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇,市委辦及省廳采用5篇,促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,市民政局調(diào)步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目,是當(dāng)年全市唯一獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中,針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題,在<審計(jì)內(nèi)參>和<每日要訊>上予以反映,兩篇信息分別被市委書(shū)記、市長(zhǎng)、市委副書(shū)記批示,并引起教育主管部門(mén)高度重視,市教育局專(zhuān)門(mén)召開(kāi)jú長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)題研究,審計(jì)意見(jiàn)和推薦得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難,存在較大投資風(fēng)險(xiǎn),以<審計(jì)內(nèi)參>形式專(zhuān)題向市政府反映,市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)作了重要批示,在審計(jì)的用心協(xié)助下,最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元,化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。

  財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)2

  今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管

  計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的針對(duì)。透過(guò)審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管

  2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

  20局面,重新任命總經(jīng)況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

  3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估依據(jù)

  為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管行審計(jì),對(duì)20資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策帶給依據(jù)。

  4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管

  總經(jīng)任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管

  5、完善基建工程審計(jì)

  20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843。44萬(wàn)元,核減金額286。84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392。40萬(wàn)元,核減金額384。39萬(wàn)元。

  根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228。13萬(wàn)元,核減金額119。93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。

  二、主要工作體會(huì)

  1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

  20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管年度審計(jì)工作順利完成。

  2、加強(qiáng)過(guò)程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

  質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管

  在管管方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管部審計(jì)制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)展

  目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問(wèn)題

  將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)

  題

  疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管

  程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

  2、今后打算

  堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

  20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管,根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

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